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決算
| [ 索引號 ] | 19500222678674594K/2020-00147 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政;財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江東部新城管委會 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2020-11-24 | [ 發布日期 ] | 2020-11-24 |
重慶市綦江區東部新城管理委員會2019決算公開說明
?????一、部門基本情況
（一）職能職責
按照綦江委發[2012]53號文件，綦江區東部新城管理委員會主要職能職責有：
1.宣傳貫徹黨和國家有關對外開放與新城建設的方針政策及法律法規。
2.負責編制新城建設的控制性詳細規劃和修建性詳細規劃，按程序報批。
3.負責新城內土地整治方案的擬定并組織實施，協助新城內土地出讓工作，負責新城內國有資產管理。
4．負責協助新城內拆遷、安置、補償方案的擬定并組織實施。
5．受有關行政部門委托，負責新城內土地出讓綜合價金、綜合配套費、人防費、綠化費等各種費用的征收。
6．負責新城開發建設的資金籌集和有效管理使用。
7．負責牽頭搞好新城內的基礎設施建設。
8．承辦區委、區政府交辦的其他工作。
（二）機構設置
按照綦編[2012]258號文件設立本部門，為區政府派出機構單位。按照綦江委發[2012]53號文件，本單位屬事業機構，內設機構8個，分別是辦公室、財務部、規劃部、建管部、征地拆遷部、市政園林管理部、群工部、安監部。
（三）單位構成
本部門無下級預算單位。
（四）機構改革情況
按照重慶市機構改革方案要求，本部門暫未涉及調整。
二、部門決算情況說明? ??
（一）收入支出決算總體情況說明 ???
1.總體情況。2019年度收入總計21,221.57萬元，支出總計21,221.57萬元。與2018年決算數相比，收支增加20,115.98萬元、增長1,819.48%，主要原因是增加項目14,842萬元；增加人員經費229.01萬元；增加招商引資專項經費34.20萬元；運轉性經費4.28萬元。
2.收入情況。2019年度收入合計16,209.57萬元，上年為1,100.08萬元，增加15,109.49萬元，增1,373.49%，主要原因是增加項目14,842萬元；增加人員經費229.01萬元；增加招商引資專項經費34.20萬元；運轉性經費4.28萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計21,188.57萬元，較上年決算數增加21,089.25萬元，增長23,359.44%，主要原因一是保留人事關系，進入國企工作的人員返回原單位正常增加140.44萬元。二是日常公用支出正常增加93.34萬元。三是項目正常增加20,864.48萬元。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余33萬元，較上年決算數1,015.27萬元，減少982.27萬元，降低96.75%，主要原因是上年有補短板資金1,000萬元當年未撥付列支，結轉到2019年。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明 ??
2019年度一般公共財政撥款收入為16,209.57萬元，上年為1,100.08萬元，增加15,109.49萬元，增1,373.49%，主要原因是增加項目14,842萬元；增加人員經費229.01萬元；增加招商引資專項經費34.20萬元；運轉性經費4.28萬元。
2019年度支出合計21,188.57萬元，較上年決算數增加21,089.25萬元，增長23,359.44%，主要原因一是保留人事關系，進入國企工作的人員返回原單位正常增加140.44萬元。二是日常公用支出正常增加93.34萬元。三是項目正常增加20,864.48萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共財政撥款收入為16,209.57萬元，上年為1,100.08萬元，增加15,109.49萬元，增1,373.49%，主要原因是增加項目14,842萬元；增加人員經費229.01萬元；增加招商引資專項經費34.20萬元；運轉性經費4.28萬元。與年初預算253.92萬元比較，增加15,955.65萬元，增長6,283.73%，主要原因是預算調整正常增加基礎設施建設資金。
2.支出情況。2019年度支出合計21,188.57萬元，較上年決算數增加21,089.25萬元，增長23,359.44%，主要原因一是保留人事關系，進入國企工作的人員返回原單位正常增加140.44萬元。二是日常公用支出正常增加93.34萬元。三是項目正常增加20,864.48萬元。與年初預算1,306.69萬元比較，增加19,881.88萬元,增長 1,521.55%,
3.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余33萬元，較上年決算數1,015.27萬元，減少982.27萬元，降低96.75%，主要原因是上年有補短板資金1,000萬元當年未撥付列支，結轉到2019年。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
一般公共服務支出253.78萬元，占1.2%，較年初預算數231.45萬元，增加22.33萬元，增長9.65%，主要原因是保留人事關系，進入國企工作的人員返回原單位正常增加；
社會保障與就業支出33.66萬元，占0.16%，較年初預算數11.00萬元，增加22.66萬元，增長206%，主要原因是保留人事關系，進入國企工作的人員返回原單位正常增加；
衛生健康支出13.01萬元，占0.06%，較年初預算數4.53萬元，增加8.48萬元，增長187.20%，主要原因是保留人事關系，進入國企工作的人員返回原單位正常增加；
城鄉社區支出15,880.48萬元，占74.95%，較年初預算數55.00萬元，增加15,825.48萬元，增長28,773.6%，主要原因是預算調整正常增加基礎設施建設資金15,842萬元。
住房保障支出4,007.64萬元，占18.91%，較年初預算數4.71萬元，增加4,002.93萬元，增長84,987.9%，主要原因一是保留人事關系，進入國企工作的人員返回原單位正常增加；二是預算調整正常增加保障房建設資金4,000萬元。
其他支出1,000萬元，占4.72%，較年初預算數1,000萬元持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?
1.人員經費支出為212.90萬元，上年為72.46萬元，增加140.44萬元，增193.82%，主要原因是保留人事關系，進入國企工作的人員返回原單位正常增加140.44萬元。
2.日常公用經費支出為95.19萬元，上年為1.85萬元，增加93.34萬元，增5,045.41%，主要原因是日常公用支出正常增加93.34萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度本單位未發生“三公”經費支出。 “三公”經費支出總額0.00萬元，與年初預算數持平，較上年支出數6萬元相比減少6.00萬元，下降100%。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行負責。三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
1.本單位2019年度未發生出國出境費用支出。因公出國（境）費用為0.00萬元，與年初預算數持平，與上年決算數持平。主要原因是今年未安排單位人員出國出訪。
2. 本單位2019年度未發生公車購置費用支出。公務車購置費0.00萬元，與年初預算數持平,與上年決算數持平。主要原因是本單位2019年未發生公務車購置費。
3. 本單位2019年度未發生公務車運行維護費支出。公務車運行維護費0.00萬元，與年初預算數持平。與上年決算數持平。主要原因是本單位無公務車輛。
4.本單位2019年度未發生公務接待費支出。公務接待費支出0.00萬元，與年初預算數持平。較上年支出數6.00萬元相比，減少6.00萬元，下降100%。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制公務接待。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行負責。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。?
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0萬元。???
五、預算績效管理情況說明
根據預算績效管理要求，本單位不涉及重點專項績效評價項目和一般性項目評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。?
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（七）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。?
（八）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48600152。
