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預(yù)算
| [ 索引號(hào) ] | 19500222678674594K/2021-00025 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江食品園區(qū)管委會(huì) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-04-11 |
重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)2020年部門預(yù)算和“三公經(jīng)費(fèi)”情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照調(diào)整后的《重慶綦江工業(yè)園區(qū)（食品園）管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦編〔2012〕257號(hào)）文件，重慶綦江工業(yè)園區(qū)（食品園）管理委員會(huì)單位主要職能職責(zé)有：
1.負(fù)責(zé)落實(shí)食品園投資開(kāi)發(fā)的若干優(yōu)惠政策；負(fù)責(zé)食品園的總體規(guī)劃設(shè)計(jì)，并組織實(shí)施；
2.負(fù)責(zé)食品園內(nèi)的土地整治，房屋拆遷、安置、補(bǔ)償方案的擬定和實(shí)施；
3.負(fù)責(zé)牽頭辦理到園區(qū)落戶企業(yè)的各種手續(xù)，為落戶企業(yè)做好“一條龍”服務(wù)和后續(xù)管理工作；
4.受有關(guān)職能部門委托，負(fù)責(zé)食品園的各項(xiàng)政策性規(guī)費(fèi)的征收管理；
5.負(fù)責(zé)建設(shè)食品園的資金籌集、管理使用、資產(chǎn)管理和園區(qū)建設(shè)的成本核算、監(jiān)督和控制；
6.負(fù)責(zé)食品工業(yè)企業(yè)的招商引資具體工作；
7.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安全監(jiān)管，協(xié)助區(qū)相關(guān)職能部門做好入園企業(yè)的建筑施工、食品衛(wèi)生、消防、特種設(shè)備等方面的安全監(jiān)管；
8.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)開(kāi)展園區(qū)內(nèi)的群眾工作、化解社會(huì)矛盾、維護(hù)群眾合法權(quán)益；
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見(jiàn)》（綦江委發(fā)[2011]1號(hào)）文件設(shè)立本部門，為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)（正處級(jí)）。按照調(diào)整后的《重慶綦江工業(yè)園區(qū)（食品園）管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（綦編〔2012〕257號(hào)）文件，本單位屬區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)職能部室7個(gè)，分別是辦公室、財(cái)務(wù)部、招商部、規(guī)劃部、建設(shè)管理部、安全部、征地拆遷部（掛群眾工作部牌子）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2020年收入預(yù)算數(shù)747.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款233.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余513.80萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入較去年增加128.22萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加104.02萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)性辦公經(jīng)費(fèi)增加24.20萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2020年支出預(yù)算數(shù)747.71萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算175.71萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算21.69萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.38萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算15.73萬(wàn)元，其他支出預(yù)算524.20萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年增加635.67萬(wàn)元，主要是基本支出增加111.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加524.20萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2020年年初一般公共預(yù)算收入233.91萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出233.91萬(wàn)元，比2019年增加128.22萬(wàn)元。其中：基本支出209.71萬(wàn)元，比2019年增加104.02萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出24.20萬(wàn)元，比2019增加24.20萬(wàn)元。
2020年本單位未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2019年一致，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)出境計(jì)劃安排，無(wú)公務(wù)用車，公務(wù)接待總體用于重慶市綦江區(qū)城投公司招商引資等工作，因此，接待費(fèi)用由下屬城投公司列支，本單位未作預(yù)算。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬(wàn)元。2020年我委無(wú)因公出國(guó)出境計(jì)劃安排，因此，未預(yù)算出國(guó)（境）費(fèi)用；
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2019年一致。主要原因是公務(wù)接待總體用于重慶市綦江區(qū)城投公司招商引資等工作，因此本單位未作預(yù)算。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2019年一致。2020年本單位公務(wù)車輛0臺(tái)，與上年一致，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年一致；
（四）2020年未計(jì)劃更新或購(gòu)置公務(wù)車輛，因此，未預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)3.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款84.27萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月31日，本單位固定資產(chǎn)總額31.52萬(wàn)元，其中，全部為辦公用空調(diào)、保險(xiǎn)柜、電腦、桌椅等。本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專有名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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