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預(yù)算
| [ 索引號(hào) ] | 19500222678674594K/2023-00002 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江東部新城管委會(huì) | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-10 |
重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)
2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位
（一）職能職責(zé)
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于中共重慶綦江食品園區(qū)工作委員會(huì)重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（綦委編〔2022〕6號(hào)）本單位主要職能職責(zé)有：
1.負(fù)責(zé)落實(shí)食品園區(qū)投資開(kāi)發(fā)的優(yōu)惠政策；負(fù)責(zé)研究擬訂和組織實(shí)施食品園區(qū)總體規(guī)劃。
2.負(fù)責(zé)協(xié)助行業(yè)主管部門擬訂食品園區(qū)內(nèi)的土地整治、房屋拆遷、安置、補(bǔ)償?shù)确桨覆⒔M織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)食品園區(qū)落戶企業(yè)的前期手續(xù)辦理和后續(xù)管理。
4.負(fù)責(zé)建設(shè)食品園區(qū)的資金籌集、管理使用、資產(chǎn)管理和園區(qū)建設(shè)的成本核算、監(jiān)督和控制。
5.負(fù)責(zé)食品工業(yè)企業(yè)的招商引資具體工作。
6.負(fù)責(zé)食品園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安全監(jiān)督管理，協(xié)助相關(guān)部門做好入園企業(yè)的建筑施工、食品衛(wèi)生、消防、特種設(shè)備等方面的安全監(jiān)督管理。
7.負(fù)責(zé)法制、信訪、社會(huì)治安綜合治理等工作，承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)，下屬0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.辦公室。負(fù)責(zé)公文流轉(zhuǎn)、綜合協(xié)調(diào)、文秘、機(jī)要保密、檔案、會(huì)務(wù)、電子政務(wù)等工作；負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)工作；承擔(dān)基層黨建、群團(tuán)、掃黑除惡、精神文明建設(shè)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)村振興、掛鉤鎮(zhèn)對(duì)接的牽頭工作；承擔(dān)干部人事、勞動(dòng)工資、機(jī)構(gòu)編制、離退休人員管理工作。
2.招商科。負(fù)責(zé)編制和上報(bào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和招商引資計(jì)劃；負(fù)責(zé)投資環(huán)境、招商政策、招商項(xiàng)目的組織宣傳工作；負(fù)責(zé)建立招商項(xiàng)目庫(kù)和客商信息庫(kù)；負(fù)責(zé)策劃和組織對(duì)外招商及聯(lián)絡(luò)工作，組織和管理各類招商活動(dòng)；負(fù)責(zé)客商接待、咨詢和項(xiàng)目的洽談、論證、準(zhǔn)入、簽約；負(fù)責(zé)承接、完成招商引資目標(biāo)任務(wù)，匯總上報(bào)招商引資、內(nèi)資主要考核指標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
3.征地拆遷科。負(fù)責(zé)研究擬訂和組織實(shí)施土地、房屋（含城市拆遷）拆遷、安置、補(bǔ)償?shù)确桨福回?fù)責(zé)辦理用地相關(guān)手續(xù)和宣傳和落實(shí)征地拆遷政策；負(fù)責(zé)征地拆遷工作中的矛盾糾紛、信訪、遺留問(wèn)題的排查和處理解決；負(fù)責(zé)拆遷資料收集、建檔、臺(tái) 賬、安全管理；負(fù)責(zé)拆遷房屋房產(chǎn)證、土地證的申報(bào)注銷；負(fù)責(zé)拆遷房屋的拆除；負(fù)責(zé)拆遷還房方案的擬訂及分房、結(jié)算、臺(tái)賬管理；協(xié)助征地人員安置對(duì)象的社保辦理；協(xié)同辦理征地拆遷的訴訟、行政裁決、國(guó)家賠償?shù)劝讣?/span>
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
按照中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于規(guī)范開(kāi)發(fā)區(qū)管理機(jī)構(gòu)促進(jìn)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)新發(fā)展的通知》精神（綦委編〔2021〕30號(hào)），本單位職能職責(zé)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有所調(diào)整。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)226.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 226.7萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加45.37 萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款43.2萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)226.7萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算192.6 萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算17.3萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.1萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算8.7萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加45.37萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共服務(wù)支出43.2萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 226.7萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 226.7萬(wàn)元，比2022年增加45.37萬(wàn)元。其中：基本支出184.4萬(wàn)元，比2022年增加13.27萬(wàn)元，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)的正常增加以及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出8.2萬(wàn)元，比2022年減少2萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，主要用于非在編人員工作經(jīng)費(fèi)。
本單位2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年一致。主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)出境計(jì)劃安排，無(wú)公務(wù)用車，公務(wù)接待總體用于重慶市綦江區(qū)城投公司招商引資等工作，因此，接待費(fèi)用由下屬城投公司列支，食品園區(qū)管委會(huì)未作預(yù)算。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬(wàn)元。2023年無(wú)因公出國(guó)出境計(jì)劃安排，因此，未預(yù)算出國(guó)（境）費(fèi)用；
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2022年一致。主要原因是公務(wù)接待總體用于重慶市綦江區(qū)城投公司招商引資等工作，因此，接待費(fèi)用由下屬城投公司列支，本單位未作預(yù)算。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2022年一致。2023年本單位公務(wù)車輛0臺(tái)，與上年一致，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年一致；
（四）2023年未計(jì)劃更新或購(gòu)置公務(wù)車輛，因此，未預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款183.6萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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附件4：重慶綦江食品園區(qū)管理委員會(huì)2023部門預(yù)算公開(kāi)表.xls
