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預(yù)算
| [ 索引號 ] | 195002226608987686/2020-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江工業(yè)園區(qū)管委會 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2020-05-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-05-12 |
重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年部門預(yù)算情況說明
????一、單位基本情況
?（一）職能職責(zé)。
?1．貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，執(zhí)行中央、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)決定、命令和指標(biāo)；研究制定并發(fā)布工業(yè)園區(qū)的規(guī)章制度。
?2．協(xié)助國資委履行國有資產(chǎn)出資人的管理職能，負(fù)責(zé)所屬平臺公司國有資產(chǎn)的日常管理。
?3．負(fù)責(zé)編制園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助編制工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳規(guī)、修建性詳規(guī)。
?4．負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)招商引資工作，兌現(xiàn)入園企業(yè)招商引資優(yōu)惠政策。
?5．協(xié)助園區(qū)投資項(xiàng)目準(zhǔn)入的審批和各種手續(xù)代辦服務(wù)；負(fù)責(zé)督促入園企業(yè)按合同約定進(jìn)行建設(shè)，牽頭做好入園企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
?6．負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的綜合統(tǒng)計(jì)、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。
?7．協(xié)助行政管理部門，做好工程建設(shè)、安全、環(huán)保等相關(guān)工作。
?8．負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)信訪維穩(wěn)、矛盾糾紛的排查調(diào)處等相關(guān)工作。
????9．履行好政府及部門授權(quán)的相關(guān)行政管理及執(zhí)法工作，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
????（二）單位構(gòu)成。
?管委會現(xiàn)有內(nèi)設(shè)科室11個：綜合管理科、高創(chuàng)辦、招商一科、招商二科、招商三科、征地拆遷科、企業(yè)服務(wù)科、安全環(huán)保科、信訪科、規(guī)劃發(fā)展科、黨建科。
????（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。（注：僅涉改部門需要撰寫說明）
?本單位不涉機(jī)構(gòu)改革。
????二、部門收支總體情況
????（一）收入：2020年收入數(shù)1525.32萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1218.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余306.6萬元。收入較去年增加421.11萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加373.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加47.39萬元。
?（二）支出：2020年支出數(shù)1525.32萬元，其中：一般公共服務(wù)1078.86萬元，社會保障和就業(yè)79.10萬元，衛(wèi)生健康支出30.15萬元，住房保障337.21萬元。支出較去年增加421.11萬元，主要是基本支出增加637.49萬元，項(xiàng)目支出減少216.38萬元。
?三、部門預(yù)算情況說明
?2020年年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1218.72萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1218.72萬元，比2019年增加373.72萬元。其中：基本支出637.49萬元，比2019年增加637.49萬元，主要原因是管委會于2018年10月獨(dú)立運(yùn)作，時間上錯過了2019年基本支出預(yù)算，因此管委會2019年無基本支出預(yù)算數(shù)據(jù)。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出581.23萬元，比2019年減少263.77萬元，主要原因運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整減少73.77萬元.招商專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少190萬元。2020年項(xiàng)目支出主要用于保證管委會運(yùn)轉(zhuǎn)性支出，國家級高新區(qū)創(chuàng)建等重點(diǎn)工作。
?重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
?四、 “三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.5萬元，比2019年減少51.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2020年增加 0萬元，主要原因是無此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)5萬元，比2019年減少55萬元，主要原因是2019年招商專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中預(yù)算接待費(fèi)60萬元，2020年招商專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由區(qū)招商局統(tǒng)一分配到代管資金，因此公務(wù)接待費(fèi)出現(xiàn)減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，比2019年增加3.5萬元，主要原因是區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局調(diào)撥使用公務(wù)車1輛；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2019年增加0萬元；主要原因是無此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算。
?五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)39.46萬元，比上年增加0萬元，主要原因是管委會于2018年10月獨(dú)立運(yùn)作，時間上錯過了2019年基本支出預(yù)算，因此管委會2019年無基本支出部分?jǐn)?shù)據(jù)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
?（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額123.40萬元：政府采購貨物預(yù)算3.4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算120萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采123.4萬元：政府采購貨物預(yù)算3.4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算120萬元。
?（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款萬元581.23萬元，共涉及2個項(xiàng)目，分別為運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)81.23萬元，高新區(qū)創(chuàng)建專項(xiàng)資金500萬元。2020年區(qū)級重點(diǎn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目為高新區(qū)創(chuàng)建，當(dāng)年績效目標(biāo)為完成創(chuàng)建國家高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃招投標(biāo)及編制初稿第1稿；科創(chuàng)中心建設(shè)一期工程完工；國家高新區(qū)創(chuàng)建專家組評審1次；國家高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制不超政府采購預(yù)算120萬元；高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)助資金到位率大于等于60%；預(yù)算資金執(zhí)行率大于等于80%；完成時間為2020年。
?（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛（機(jī)關(guān)事務(wù)局調(diào)撥使用）。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
?六、專業(yè)性名詞解釋
?以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
?（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
?（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?部門預(yù)算公開聯(lián)系人：鄒宇 聯(lián)系方式：023-48624118
