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[ 索引號(hào) ] | 195002226608987686/2021-00007 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2021-04-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-04-16 |
重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算情況說明
????一、單位基本情況
????(一)職能職責(zé)
????1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策,執(zhí)行中央、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)決定、命令和指標(biāo);研究制定并發(fā)布工業(yè)園區(qū)的規(guī)章制度。
????2.協(xié)助國(guó)資委履行國(guó)有資產(chǎn)出資人的管理職能,負(fù)責(zé)所屬平臺(tái)公司國(guó)有資產(chǎn)的日常管理。
????3.負(fù)責(zé)編制園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;協(xié)助編制工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳規(guī)、修建性詳規(guī)。
????4.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)招商引資工作,兌現(xiàn)入園企業(yè)招商引資優(yōu)惠政策。
????5.協(xié)助園區(qū)投資項(xiàng)目準(zhǔn)入的審批和各種手續(xù)代辦服務(wù);負(fù)責(zé)督促入園企業(yè)按合同約定進(jìn)行建設(shè),牽頭做好入園企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
????6.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的綜合統(tǒng)計(jì)、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。
????7.協(xié)助行政管理部門,做好工程建設(shè)、安全、環(huán)保等相關(guān)工作。
????8.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)信訪維穩(wěn)、矛盾糾紛的排查調(diào)處等相關(guān)工作。
????9.履行好政府及部門授權(quán)的相關(guān)行政管理及執(zhí)法工作,完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)單位構(gòu)成
2018年10月國(guó)企改革后,管委會(huì)現(xiàn)有內(nèi)設(shè)科室9個(gè):綜合科、招商一科、招商二科、招商三科、征地拆遷科、企業(yè)服務(wù)科、安全環(huán)保科、信訪科、規(guī)劃發(fā)展科、黨建科。
二、部門收支總體情況
????(一)收入預(yù)算
????2021年年初預(yù)算數(shù)933.76萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款933.76萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2020年減少305.36萬元,主要是項(xiàng)目支出收入預(yù)算減少。
????(二)支出預(yù)算
????2021年年初預(yù)算數(shù)933.76萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算792.27萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算78.77萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算30.84萬元,住房保障支出預(yù)算31.88萬元。支出預(yù)算較2020年減少305.36萬元,主要是基本支出增加85.87萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算減少391.23萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
????2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入933.76萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出933.76萬元,比2020年減少305.36萬元。其中:基本支出743.76萬元,比2020年增加75.76萬元,主要原因是2021年將項(xiàng)目支出運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)納入了日常公用經(jīng)費(fèi)核算等,主要用于保障在職人員差旅費(fèi)及保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出190萬元,比2020年減少391.23萬元,主要原因是高新區(qū)創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)。
????管委會(huì)2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
????2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算72萬元,比2020年增加63.5萬元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,比2020年減少(或增加)0萬元,主要原因是未安排因公出國(guó)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)65萬元,比2020年增加60萬元,主要原因是2020年因疫情影響招商引資接待的拜訪與來客減少,今年日常業(yè)務(wù)恢復(fù)所以安排預(yù)算支出增加;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元,比2020年增加3.5萬元,主要原因是預(yù)算系統(tǒng)出錯(cuò)多安排了3.5萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2020年減少(或增加)0萬元;主要原因是無公務(wù)用車購置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
????(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)55.83萬元,比上年增加16.37萬元,主要原因?yàn)?/span>2021年將項(xiàng)目支出運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)支出合并到公用經(jīng)費(fèi)中核算。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
????(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額122萬元:政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算120萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購122萬元:政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算120萬元。
????(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款190萬元。
????(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
????(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
????(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
????(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
????(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
????部門預(yù)算公開聯(lián)系人:鄒宇 聯(lián)系方式:023-48651150