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預算
| [ 索引號 ] | 195002226608987686/2023-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 綦江工業(yè)園區(qū)管委會 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-14 |
重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年度預算公開
重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會
2023年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1．貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和政策，執(zhí)行中央、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府有關決定、命令和指標；研究制定并發(fā)布工業(yè)園區(qū)的規(guī)章制度。
?2．協(xié)助國資委履行國有資產(chǎn)出資人的管理職能，負責所屬平臺公司國有資產(chǎn)的日常管理。
?3．負責編制園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助編制工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳規(guī)、修建性詳規(guī)。
?4．負責工業(yè)園區(qū)招商引資工作，兌現(xiàn)入園企業(yè)招商引資優(yōu)惠政策。
?5．協(xié)助園區(qū)投資項目準入的審批和各種手續(xù)代辦服務；負責督促入園企業(yè)按合同約定進行建設，牽頭做好入園企業(yè)協(xié)調(diào)服務工作。
?6．負責工業(yè)園區(qū)的綜合統(tǒng)計、專項統(tǒng)計及經(jīng)濟運行分析工作。
?7．協(xié)助行政管理部門，做好工程建設、安全、環(huán)保等相關工作。
?8．負責工業(yè)園區(qū)信訪維穩(wěn)、矛盾糾紛的排查調(diào)處等相關工作。
?9．履行好政府及部門授權的相關行政管理及執(zhí)法工作，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
????2018年10月國企改革后，管委會現(xiàn)有內(nèi)設科室9個：綜合科、招商一科、招商二科、招商三科、征地拆遷科、企業(yè)服務科、安全環(huán)保科、信訪科、規(guī)劃發(fā)展科、黨建科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)5119.69萬元，其中：一般公共預算撥款5119.69萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加4459.11萬元，主要是項目經(jīng)費撥款增加4400萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)5119.69萬元，其中：一般公共服務支出預算588.62萬元，社會保障和就業(yè)支出預算67.75萬元，衛(wèi)生健康支出預算29.14萬元，農(nóng)林水支出預算4400萬元，住房保障支出預算34.17萬元。支出預算較2022年增加4459.11萬元，主要是基本支出預算增加59.11萬元，項目支出預算增加4400萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入5119.69萬元，一般公共預算財政撥款支出5119.69萬元，比2022年增加4459.11萬元。其中：基本支出689.69萬元，比2022年增加59.11萬元，主要原因是工資福利調(diào)標和上年結轉(zhuǎn)18.07萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出4430萬元，比2022年增加4400萬元，主要原因是上年結轉(zhuǎn)未達到支付進度的項目，主要用于北渡B區(qū)環(huán)線工程的工作。
重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算10.6萬元，比2022年減少0.9萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年相比無變動；公務接待費3.6萬元，比2022年減少4.4萬元，主要原因是將公務接待費調(diào)劑給了公務車運行維護費；公務用車運行維護費7萬元，比2022年增加3.5萬元，主要原因是2022年5月新增應急保障車輛1輛；公務用車購置費0萬元，比2022年相比無變動。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經(jīng)費。 我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4430萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人： 鄒宇 ?聯(lián)系方式： 023-48651150
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