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決算
| [ 索引號 ] | 11500222K36131649R/2022-00048 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-24 | [ 發布日期 ] | 2022-10-24 |
重慶市綦江區環境衛生管理所 2021年度部門決算情況說明
重慶市綦江區環境衛生管理所
2021年度部門決算情況說明
??一、部門基本情況
??（一）職能職責。
1.主要負責全區環衛工作、設施運行的業務指導和管理工作。
2.負責城區公廁的新建、改建、維修、管理，城區公廁化糞池清掏管理，城區水域清漂及綦河兩岸步道、護欄的保潔，城區果皮箱、垃圾處置管理等工作。
3.具體負責鎮（街道）環境衛生管理、農村生活垃圾治理工作。
4.承擔對城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、滲濾液等處置的監督考核管理具體事務性工作。
5.承擔垃圾處置費行政征收具體事務性工作。
6.完成主管部門交辦的其他工作。
? （二）機構設置。
?1. 辦公室。綜合協調管理全所各項事務，負責全所黨建管理、財務管理、公務車輛派遣、人事勞資、社會保險及職工教育培訓、崗位補缺、后勤保障、檔案管理、固定資產、公文辦理及宣傳等相關管理工作；文明單位、衛生單位、健康單位等創建工作；擬訂市容環衛專業規劃、發展規劃。
2. 環境衛生管理科（簡稱：環衛科）。指導街（鎮）環境衛生管理工作，承擔環境衛生行業企業的資質審查、日常管理和業務指導具體工作；負責城區公廁清掃保潔、檢查考核工作；負責城區環境衛生指導、監督和考核工作。
3. 設施設備管理科（簡稱：設施科）。負責全區環衛設施運行的業務指導和管理工作；負責環衛設施設備采購；負責本單位車輛、船舶日常維護管理工作；負責城區公廁的新建、改建、維護等工作，城區直管公廁化糞池的清掏管理等工作；承擔區生活垃圾焚燒發電項目的行業指導工作及監管工作。
4. 農村環境管理科（簡稱：農環科）。負責組織擬訂農村生活垃圾治理年度計劃，承擔農村生活垃圾治理的業務指導和日常監督管理工作；承擔全區垃圾收運、環境衛生、滲濾液處理、醫療廢棄物等工作的監督和考核管理；對全區垃圾中轉站設施安全、衛生監管工作；負責垃圾分類工作；負責全區非正規垃圾堆放點排查、上報、銷號工作；負責區城市管理局生態環保牽頭工作。
5. 安全管理科（簡稱：安全科）。負責環衛安全監督管理工作；負責所法制建設、社會治安綜合治理等工作；負責綦江城區環衛設施、車輛運行、清漂作業安全及化糞池安全監管工作；負責城市生活垃圾、餐廚垃圾，建筑垃圾、水域垃圾、醫療廢棄物、滲濾液處置企業的安全督查工作。
6. 水域環境管理科（簡稱：水域科）。負責城區水域環境衛管理工作。負責城區水域清漂及綦河兩岸步道、護欄的環境衛生管理和清淤等工作。
7. 垃圾處置費征收辦公室（簡稱：征收辦）。承擔城區城市生活垃圾處置費征收具體工作，全面做好垃圾處置費的征收、入庫和上報工作，清理票據的使用和核對、管理工作；完善征收工作的各項管理制度，改進收費方式方法，做好優扶、低保人員的退費工作；負責下達全區年度街鎮城市生活垃圾處置費征收任務。
??（三）單位構成。
?本單位無下級預算單位。
??二、部門決算情況說明
??（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計2,034.25萬元，支出總計2,034.25萬元。收支較上年決算數增加87.56萬元、增長4.5%，主要原因是在2021年年初及年末結轉、結余較上年度增加。
??2.收入情況。2021年度收入合計1,655.01萬元，較上年決算數減少6.49萬元，下降0.4%，主要原因是職責職能變動，部分工作量減少。其中：財政撥款收入1,655.01萬元，占100%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余379.23萬元。
??3.支出情況。2021年度支出合計2,034.25萬元，較上年決算數增加278.95萬元，增長15.9%，主要原因是老舊小區改造項目支出的增加。其中：基本支出993.26萬元，占48.8%；項目支出1,040.98萬元，占51.2%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。
??4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少191.38萬元，下降100%，主要原因是2021年年末無資金結轉結余。
??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
??2021年度財政撥款收、支總計2,034.25萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加116.98萬元，增長6.1%。主要原因2021年財政收入增加是由于2020年末資金結轉結余，?2021年財政支出增加是由于老舊小區改造項目支出的增加。
??（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
??1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,650.01萬元，較上年決算數增加38.51萬元，增長2.4%。主要原因是上級清漂資金增加。較年初預算數增加230.69萬元，增長16.3%。主要原因是城管局調劑城區智慧一體化指標449.1萬元及財政安排果皮箱購置費和購買垃圾殺菌藥物經費14.02萬元，年末財政收回指標243.65萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余345.39萬元。
??2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,995.40萬元，較上年決算數增加295.67萬元，增長17.4%。主要原因是調劑老舊小區改造176.60萬元及用于清漂的上級資金83.46萬元，較年初預算數增加384.70萬元，增長23.9%。主要原因是調劑城區智慧一體化指標449.1萬元及老舊小區改造176.60萬元，財政安排果皮箱購置費和購買垃圾殺菌藥物經費14.02萬元，年末財政收回指標243.7萬元。
??3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少117.54萬元，下降100%，主要原因是2021年年末無財政撥款結轉結余。
??4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??（1）一般公共服務支出0.00萬元，占0%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無公共服務支出。
??（2）外交支出0.00萬元，占0%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無外交支出。
??（3）國防支出0.00萬元，占0%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無國防支出。
??（4）公共安全支出0.00萬元，占0%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無公共安全支出。
??（5）教育支出0.00萬元，占0%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無教育支出。
??（6）科學技術支出0.00萬元，占0%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無科學技術支出。
??（7）文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無文化旅游體育與傳媒支出。
??（8）社會保障與就業支出239.22萬元，占12%，較年初預算數增加35.80萬元，增長17.6%，主要原因是調劑指標職業年金的增加。
??（9）衛生健康支出39.97萬元，占2%，較年初預算數減少12.21萬元，下降23.4%，主要原因是退休人員的增加。
??（10）節能環保支出30.00萬元，占1.5%，較年初預算數增加30.00萬元，增長0%，主要原因是財政統籌返還存量資金補繳職業年金?。
??（11）城鄉社區支出1,415.26萬元，占70.9%，較年初預算數增加242.51萬元，增長20.68%，主要原因是城管局調劑城區指揮一體化指標449.1萬元及財政安排果皮箱購置費和購買垃圾殺菌藥物經費14.02萬元，年末財政收回指標243.7萬。
??（12）農林水支出70.78萬元，占3.5%，較年初預算數減少76.06萬元，下降51.81%，主要原因是財政收回2020年度三峽庫區清漂資金。
??（13）交通運輸支出0.00萬元，占0%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無交通運輸支出。
??（14）資源勘探信息等支出0.00萬元，占0%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無資源勘探信息支出。
??（15）商業服務業等支出0.00萬元，占0%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無商業服務業支出。
??（16）金融支出0.00萬元，占0%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無金融支出。
??（17）援助其他地區支出0.00萬元，占0%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無援助其他地區支出。
??（18）自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占0%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無自然資源海洋氣象等支出。
??（19）住房保障支出200.17萬元，占10%，較年初預算數增加164.67萬元，增長463.9%，主要原因是人員調入以及職工工資變動引起的公積金變動。
??（20）糧油物資儲備支出0.00萬元，占0%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無糧油物資儲備支出。
??（21）國有資本經營預算支出0.00萬元，占0%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無國有資本經營預算支出。
??（22）災害防治及應急管理支出0.00萬元，占0%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無災害防治及應急管理支出。
??（23）其他支出0.00萬元，占0%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無其他支出。
??（24）債務還本支出0.00萬元，占0%，較年初預算數增加0.00元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無債務還本支出。
??（25）債務付息支出0.00萬元，占0%，較年初預算數增加0.00元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無債務付息支出。
??（26）抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占0%，較年初預算數增加0.00元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無債務付息支出。??
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
?????2021年度一般公共財政撥款基本支出993.26萬元。其中：人員經費795.68萬元，較上年決算數減少108.86萬元，下降12%，主要原因是2021年年末目標考核未發放，財政收回。人員經費用途主要包括支付在職及臨聘人員工資等。公用經費197.58萬元，較上年決算數增加72.29萬元，增長57.7%，主要原因是支付辦公耗材及辦公設備維修費用。公用經費用途主要包括支付辦公耗材及辦公用品維修維護費、職工差旅費、餐費、補繳公積金等。
??（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
??2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余33.84萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入5.00萬元，較上年決算數減少45.00萬元，下降90%，主要原因是2021年政府基金年末被財政收回。本年支出38.84萬元，較上年決算數增加12.68萬元，增長48.5%，主要原因是支付清漂人員工資。
??（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
2021年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要由于本單位2021年度未發生因公出國（境）費用。
三、“三公”經費情況說明
??（一）“三公”經費支出總體情況說明。
??2021年度“三公”經費支出共計30.21萬元，較年初預算數減少6.79萬元，下降18.4%，主要原因是資金使用嚴格把控，節約成本。較上年支出數增加0.13萬元，增長0.4%，主要原因是車輛老化維修成本增加。
??（二）“三公”經費分項支出情況。
????2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要由于本單位2021年度未發生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要由于本單位2021年度未發生因公出國（境）費用。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要由于本單位2021年度未發生因公出國（境）費用。
??公務車購置費0.00萬元，主要由于本單位2021年度未發生公務車購置費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要由于本單位2021年度未發生公務車購置費用。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要由于本單位2021年度未發生公務車購置費用。
公務車運行維護費29.93萬元，主要用于車輛維修及支付燃油費。費用支出較年初預算數減少5.07萬元，下降14.5%，主要原因是資金 使用嚴格把控，節約成本。較上年支出數減少0.09萬元，下降0.3%，主要原因是支付車輛事故賠償款及車輛老化維修成本減少。
??公務接待費0.28萬元，主要用于接待市城管局以及市環衛事務中心來綦江檢查工作。費用支出較年初預算數減少1.72萬元，下降86%，主要原因是環衛所對接待費用嚴格把控。較上年支出數增加0.22萬元，增長366.7%，主要原因是2020年無公務接待費用。
??（三）“三公”經費實物量情況。
??2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為19輛；國內公務接待4批次16人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.0175萬元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.58萬元。
??四、其他需要說明的事項
? （一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
??本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.35萬元，下降100%，主要原因是機關統籌協調，會議會減少。本年度培訓費支出0.06萬元，較上年決算數減少2.90萬元，下降98%，主要原因是2021年度無工勤人員轉崗培訓。
??（二）機關運行經費情況說明。
按照部門決算口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
??（三）國有資產占用情況說明。
? 截至2021年12月31日，本部門共有車輛19輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車17輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
??（四）政府采購支出情況說明。
? 2021年度本部門政府采購支出總額167.94萬元，其中：政府采購貨物支出167.94萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額41.34萬元，占政府采購支出總額的24.6%，其中：授予小微企業合同金額41.34萬元，占政府采購支出總額的24.6%。主要用于采購辦公用品以及辦公設備和辦公設備。
??五、預算績效管理情況說明
??（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門整體和11個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評11項，涉及資金859.11萬元。主要產出和效果：2021年環衛所工作順利開展，完成目標任務。
??（二）績效自評結果。
??1.績效目標自評表。
附件1： | |||||||||
2021年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區環境衛生管理所 | |||||||||
項目名稱 | 公廁日常維修（護）運行管理經費 | 自評總分 | 100 | ||||||
業務主管部門 | 經建科 | 聯系人 | 徐麗麗48663969 | ||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||||
年度資金總額： | 568654.89 | 568654.89 | 100% | 10 | |||||
其中：中央補助 | / | ||||||||
?????市級補助 | / | ||||||||
?????區級資金 | 568654.89 | 568654.89 | 100% | / | |||||
?????其他資金 | / | ||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||
干凈整潔便利，消除安全隱患，使市民如廁方便 | 干凈整潔便利，消除安全隱患，使市民如廁方便 | ||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 | ||
管理城區公廁數量 | 座 | 20 | 62 | 62 | 100% | 20 | |||
確保公廁正常運行 | % | 20 | 100% | 100% | 100% | 20 | |||
2021年度內完成目標任務 | 年 | 10 | 1 | 1 | 100% | 10 | |||
在預算金額內完成任務 | % | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 | |||
確保公廁達到三類以上公廁品質 | % | 20 | 95% | 95% | 100% | 20 | |||
群眾滿意度 | % | 10 | 95% | 95% | 100% | 10 | |||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | |||||||||
?預算單位主要領導：王銘??????????? | 績效評價負責人：胡朝鋮 | 經辦人：徐麗麗 | |||||||
?
??（三）重點績效評價結果。
本單位2021年不存在重點項目績效評價。
??六、專業名詞解釋
??以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
??（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
??（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
??（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
??七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48663969
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