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決算
| [ 索引號 ] | 11500222K36131649R/2022-00049 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-24 | [ 發布日期 ] | 2022-10-24 |
重慶市綦江區園林綠化管理所 2021年度部門決算情況說明
重慶市綦江區園林綠化管理所
2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。
負責城區園林綠化管理、城區公園管理和城市園林綠化行業管理；負責城市古樹名木保護管理；負責城市公園應急避難場所的規劃、建設、管理工作。具體職能職責如下：
（1）貫徹落實國家和地方有關園林綠化法律法規及技術標準；
（2）負責城市公共綠地、街道綠地、行道樹等公共綠化的養護和管理。
（3）負責年度城市公共綠地調整改造方案，并組織實施。
（4）負責城市園林基礎設施、古樹名木的巡查保護及維護管理，協助街道社區綠化排危。
（5）負責城市園林綠化技術業務指導，承擔城市園林綠化苗木（苗圃場）、花卉的生產和城區花卉布置等工作。
（6）負責城市公園管理和維護，改善城市生態環境。科學、藝術地配置公園建筑、水體、山石、樹木花草和游憩設施。
（7）完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置。
重慶市綦江區園林綠化管理所下屬4個科室，分別是辦公室、綠化科、安全排危科、公園科。
各內設科室主要職責：
1.辦公室負責黨建、人事、財務、工會、辦公后勤。
2.綠化科負責市街日常維護（除草、施肥、日常修剪、清理枯枝落葉、花臺維修、支撐維修、樹池管理、補缺、澆水、病蟲害防治），節日氛圍營造（節日鮮花擺放、花博會），街頭綠地項目設施；
3.安全排危科負責行道樹修剪，日常排危（枯枝死樹清理、極端天氣處理、地質滑坡清理、游樂設施、消防安全、夏季公園森林防火）；
4.公園科負責公園安保、公園保潔，公園日常維護（除草、施肥、日常修剪、清理枯枝落葉、花臺維修、補缺、澆水、病蟲害防治、設施維護）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計1,604.35萬元，支出總計1,604.35萬元。收支較上年決算數增加477.25萬元、增長42.3%，主要原因是增加了園林綠化管護臨時用工人員意外受傷賠償經費、市街綠化、公園日常維護專項經費、龍門苗圃場運行經費等項目經費。
2.收入情況。2021年度收入合計1,420.73萬元，較上年決算數增加447.77萬元，增長46%，主要原因是增加了園林綠化管護臨時用工人員意外受傷賠償經費、市街綠化、公園日常維護專項經費、龍門苗圃場運行經費等項目經費。其中：財政撥款收入1,420.73萬元，占100%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余183.61萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計1,604.35萬元，較上年決算數增加510.12萬元，增長46.6%，主要原因是增加了園林綠化管護臨時用工人員意外受傷賠償經費、市街綠化、公園日常維護專項經費、龍門苗圃場運行經費等項目經費和人員新增、在職人員工資及社會保險繳費的調標晉級等人員經費。其中：基本支出715.81萬元，占44.6%；項目支出888.54萬元，占55.4%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少32.87萬元，下降100%，主要原因是2021年本年未執行完的預算指標，財政在年終關賬時統一收回；上年結轉結余是在2020年末因2020年年度考核未完成的職工獎勵性績效工資，在2021年年初完成支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計1,604.35萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加477.25萬元，增長42.3%。主要原因是增加了園林綠化管護臨時用工人員意外受傷賠償經費、市街綠化、公園日常維護專項經費、龍門苗圃場運行經費等項目經費
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,365.73萬元，較上年決算數增加392.77萬元，增長40.4%。主要原因是增加了園林綠化管護臨時用工人員意外受傷賠償經費、市街綠化、公園日常維護專項經費、龍門苗圃場運行經費等項目經費，減少了因機構調整而劃出的臨聘人員勞務費和在職人員調出的人員經費和公用經費。較年初預算數增加295.60萬元，增長27.6%。主要原因是增加了市街綠化、公園日常維護專項經費、龍門苗圃場運行經費等項目經費，減少了因機構調整而劃出的臨聘人員勞務費和在職人員調出的人員經費和公用經費。此外，年初財政撥款結轉和結余183.61萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,549.35萬元，較上年決算數增加455.12萬元，增長41.6%。主要原因是增加了園林綠化管護臨時用工人員意外受傷賠償經費、市街綠化、公園日常維護專項經費、龍門苗圃場運行經費等項目經費。較年初預算數增加295.61萬元，增長23.6%。主要原因是增加了市街綠化、公園日常維護專項經費、龍門苗圃場運行經費等項目經費，減少了因機構調整而劃出的臨聘人員勞務費和在職人員調出的人員經費和公用經費。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少32.87萬元，下降100%，主要原因是2021年本年未執行完的預算指標，財政在年終關賬時統一收回；上年結轉結余是在2020年末因2020年年度考核未完成的職工獎勵性績效工資，在2021年年初完成支付。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出114.73萬元，占7.4%，較年初預算數減少6.95萬元，下降5.7%，主要原因是在2021年6月因機構調整而轉出調入區烈保中心人員的工資福利支出；
（2）衛生健康支出27.35萬元，占1.8%，較年初預算數減少3.69萬元，下降11.9%，主要原因是在2021年6月因機構調整而轉出調入區烈保中心人員的工資福利支出；
（3）城鄉社區支出1,264.03萬元，占81.6%，較年初預算數增加305.29萬元，增長31.84%，主要原因是增加了市街綠化、公園日常維護專項經費、龍門苗圃場運行經費等項目經費，減少了因機構調整而劃出的臨聘人員勞務費和在職人員調出的人員經費和公用經費。
（4）住房保障支出143.23萬元，占9.2%，較年初預算數增加0.95萬元，增長0.7%，主要原因是：一是公招錄用增加了在職職工人數，二是在職人員的調標晉級，此兩項因素引起了住房公積金基數的增加，從而帶動住房公積金繳費額的增加；
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出715.81萬元。其中：人員經費549.11萬元，較上年決算數減少78.86萬元，下降12.6%，主要原因是：一、因機構調整而劃出在職人員的人員經費和公用經費，二、2021年未休年休假補助的停發，三、2021年未發生退休人員的一次性退休補貼等。人員經費用途主要包括在職人員的工資、津補貼、事業績效、綜合目標考核、五險一金、醫療補助等。公用經費166.70萬元，較上年決算數增加66.11萬元，增長65.7%，主要原因是：一、一般公用經費的增加（2020年的運轉性公用經費有一部分是在項目支出中安排的），二是公務用車運行維護費的增加。公用經費用途主要包括：一、用于開展公務活動的運轉性的辦公支出，比如：辦公用品的購置、辦公用水電支出、用于公務活動的差旅費等方面的支出；二、職工福利方面的支出、工會經費、公務用車運行維護費等方面的支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入55.00萬元，較上年決算數增加55.00萬元，增長100%，主要原因是增加了市街綠化日常維護專項經費。本年支出55.00萬元，較上年決算數增加55.00萬元，增長100%，主要原因是增加了市街綠化日常維護專項經費。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計12.23萬元，較年初預算數減少17.32萬元，下降58.6%，主要原因是本單位加強內部控制制度，嚴格執行“三公”經費支出的相關要求和標準，厲行節約。較上年支出數增加7.64萬元，增長166.4%，主要原因是城區綠化管護面積的增加。
（二）“三公”經費分項支出情況。
本單位2021年度未發生因公出國（境）費用，與上年持平。
本單位2021年度未發生公務車購置費，與上年持平。
公務車運行維護費12.23萬元，主要用于市街綠化應急保障用車和維護作業車輛的運行維護費。費用支出較年初預算數減少17.32萬元，下降58.6%，主要原因是本單位加強內部控制制度，嚴格執行“三公”經費支出的相關要求和標準，厲行節約。較上年支出數增加7.64萬元，增長166.4%，主要原因是城區綠化管護面積的增加。
本單位2021年度未發生公務接待費，與上年持平。
（三）“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為9輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.36萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本單位2021年度未發生會議費支出，與上年一致。
本年度培訓費支出0.90萬元，較上年決算數增加0.41萬元，增長83.7%，主要原因是根據2021年綦江區文明城區創建工作的總體部署，參加了公園文化創新和品質提升的培訓工作。
（二）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車7輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本單位對13個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評13項，涉及資金888.54萬元；從評價情況來看，本單位高速匝道綠化經費項目績效目標完成情況良好，完成了城市綠化窗口的日常管護工作，并及時更換、補植植物，提升了城市綠化品質，市民滿意度提高。森林防火專項績效目標完成情況良好，有效遏制和預防三大公園森林火災的發生，加強對三大公園森林防火巡查工作，并做好宣傳工作，做到森林防火工作常抓不懈，確保人民群眾生命財產安全和森林資源安全。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
2021年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||||
填表單位（蓋章）： | |||||||||
項目名稱 | 市街綠化日常維護專項經費 | 自評總分 | 96 | ||||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區城市管理局 | 聯系人 | 李云霞13609421042 | ||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||||
年度資金總額： | 285 | 285 | 100 | ||||||
其中：中央補助 | / | ||||||||
?????市級補助 | / | ||||||||
?????區級資金 | 285 | 285 | 100 | / | |||||
?????其他資金 | / | ||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||
?對城區綠化帶進行日常管護（除草、修剪、施肥、補植、病蟲害防治、花臺樹圈維修等） | 按照計劃指標，全年任務圓滿完成 | ||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分（分) | ||
綠化帶除草、澆水、病蟲害防治 | 平方米 | 20 | >=62萬 | 62萬 | 100% | 20 | |||
綠籬修剪 | 平方米 | 20 | >=30萬 | 27萬 | 90% | 18 | |||
綠化設施維修 | 平方米 | 20 | >=1萬 | 0.9萬 | 90% | 18 | |||
社會反映好，提升城市綠化品質及城市形象 | % | 15 | 85 | 85 | 100% | 15 | |||
市民滿意度高 | % | 15 | 85 | 85 | 100% | 15 | |||
資金專款專用 | % | 10 | 100 | 100 | 100% | 10 | |||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | |||||||||
2.績效自評報告或案例。（無）
3.關于績效自評結果的說明。（無）
（三）重點績效評價結果。（無）
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式023-48663140。
