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決算
| [ 索引號 ] | 11500222K36131649R/2022-00052 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-24 | [ 發布日期 ] | 2022-10-24 |
重慶市綦江區城市管理綜合行政執法支隊 2021年度部門決算情況說明
重慶市綦江區城市管理綜合行政執法支隊
2021年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責。
按照《關于重慶市綦江區城市管理綜合行政執法支隊機構編制事項的通知》（綦委編【2019】113號）文件，重慶市綦江區城市管理綜合行政執法支隊以區城管局的名義，統一行使城市管理領域的行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。
1、宣傳、貫徹執行有關城市管理行政執法的法律、法規、規章和方針政策，依法接受委托集中行使區級城市管理綜合行政執法范圍內的行政處罰權及相應的行政強制措施。
2、承擔市政公用、市容環衛、城市供水、園林綠化方面區直管及跨區域的各項行政處罰及相應的行政強制職能。
3、承擔環境保護管理方面區直管及跨區域的露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染的行政處罰及相應的行政強制職能。
4、承擔市場監管方面區直管及跨區域的戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告、戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰及相應的行政強制職能。
5、承擔交通管理方面區直管及跨區域的侵占城市道路的行政處罰及相應的行政強制職能。
6、承擔水務管理方面區直管及跨區域的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰及相應的行政強制職能。
7、承擔區規劃城鎮建設用地范圍內的城市違法建筑執法職責。
8、負責城市管理綜合行政執法重大復雜違法違規案件查處；承辦城市管理綜合行政執法專項整治行動和重大執法活動。
9、負責全區城市管理綜合行政執法隊伍規范管理、教育培訓、崗位練兵、督查糾察工作；指導各鎮（街道）的城市管理綜合行政執法工作。
10、組織推進城市管理綜合行政執法信息化建設。
11、完成區委、區政府和區城管局交辦的其他任務。
（二）機構設置。
重慶市綦江區城市管理綜合行政執法支隊為區城管局管理的行政執法機構，機構規格為副處級。內設機構：綜合科、法制科、執法信息科、應急督察大隊、園林綠化市政公用設施執法大隊、城市違法建筑執法大隊、派駐街道執法大隊。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計845.55萬元，支出總計845.55萬元。收支較上年決算數增加109.00萬元、增長14.8%，主要原因是財政統籌返還存量資金102.7萬元補繳職業年金
2.收入情況。2021年度收入合計733.66萬元，較上年決算數增加48.50萬元，增長7.1%，主要原因是增加違法建筑整治預算。其中：財政撥款收入733.66萬元，占100%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余111.90萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計845.55萬元，較上年決算數增加118.16萬元，增長16.2%，主要原因是財政統籌返還存量資金102.7萬元補繳職業年金。其中：基本支出677.86萬元，占80.2%；項目支出167.69萬元，占19.8%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少9.16萬元，下降100%，主要原因是2021年未執行預算由財政統一收回 ，包括上年結轉結余資金未使用部分。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計845.55萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加109.00萬元，增長14.8%。主要原因一是增加是財政統籌返還存量資金補繳職業年金。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入733.66萬元，較上年決算數增加48.50萬元，增長7.1%。主要原因是一是2021年綜合目標考核獎勵未補發減少支出和加大違法建筑整治執法力度增加預算。較年初預算數減少43.89萬元，下降5.6%。主要原因是2021年未執行預算由財政統一收回。此外，年初財政撥款結轉和結余111.90萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出845.55萬元，較上年決算數增加118.16萬元，增長16.2%。主要原因是一是2021年綜合目標考核獎勵未補發減少支出和加大違法建筑整治執法力度增加預算，二是財政統籌返還存量資金補繳職業年金。較年初預算數增加58.84萬元，增長7.5%。主要原因是財政統籌返還存量資金補繳職業年金。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少9.16萬元，下降100%，主要原因是年末財政統一收回 以前年度及當年未執行完預算。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出145.22萬元，占17.2%，較年初預算數增加91.78萬元，增長171.7%，主要原因一是2021年新招錄人員的社保，二是財政統籌返還存量資金補繳職業年金。
（2）衛生健康支出18.69萬元，占2.2%，較年初預算數減少10.25萬元，下降35.4%，主要原因是預算執行過程中專款專用落實不到位，年末財政統一收回未執行預算。
（3）城鄉社區支出654.90萬元，占77.5%，較年初預算數減少24.77萬元，下降3.64%，主要原因是年末財政統一收回未執行預算。
（4）住房保障支出26.75萬元，占3.2%，較年初預算數增加2.09萬元，增長8.5%，主要原因是新招錄人員繳納住房公積金支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出677.86萬元。其中：人員經費537.18萬元，較上年決算數減少5.35萬元，下降1%，主要原因是綜合目標考核減少。人員經費用途主要包括基本工資、社保繳費、住房公積金等。公用經費140.68萬元，較上年決算數增加78.59萬元，增長126.6%，主要原因是2021年差旅費從項目支出調整到基本支出中核算。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、工會經費、福利費、公務交通補貼、通訊補貼、公務車運行費、培訓費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位無2021年度國有資本經營預算財政撥本年支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經費支出共計7.90萬元，較年初預算數減少2.60萬元，下降24.8%，主要原因是年末未執行部分預算財政統一收回。較上年支出數減少0.52萬元，下降6.2%，主要原因是公務車運行維護費減少。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2021年度本單位未發生因公出國（境）費支出。
2021年度本單位未發生公務車購置費支出。
公務車運行維護費7.90萬元，主要用于車輛燃油費、維修費、保險費、過路停車費等。費用支出較年初預算數減少2.60萬元，下降24.8%，主要原因是年末未執行部分預算財政統一收回。較上年支出數減少0.52萬元，下降6.2%，主要原因是加強了公務車管理，減少支出。
2021年度本單位未發生公務接待費支出。
（三）“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.98萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.05萬元，較上年決算數增加0.05萬元，增長100%，主要原因是城管執法網友座談會。本年度培訓費支出1.56萬元，較上年決算數增加1.52萬元，增長3800%，主要原因是邀請專家學者進行業務培訓授課2次，參加城管執法培訓支出增加。
（二）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額4.96萬元，其中：政府采購貨物支出4.96萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額4.96萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4.96萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公文具用品、電腦打印機、桌椅等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本單位對9個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評9項，涉及資金170萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
2021年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區城市管理綜合行政執法支隊 | |||||||
項目名稱 | 城區違法建筑整治工作經費 | 自評總分 | 99 | ||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區城市管理綜合行政執法支隊 | 聯系人 | 張露 13883586423 | ||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 100 | 98.96 | 98.96% | 9 | |||
其中：中央補助 | / | ||||||
?????市級補助 | / | ||||||
?????區級資金 | 100 | 98.96 | 98.96% | 9 | |||
?????其他資金 | / | ||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
改善市容市貌，提升城區環境品質 | 城區違法建筑治理工作有序推進，基本達到消除存量、遏制增量目標任務 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 |
城區整治覆蓋率 | % | 25 | ≥80 | 80 | 100% | 25 | |
違建存量拆除面積 | 平方米 | 25 | 20000 | 20056 | 100% | 25 | |
市容市貌改善率 | % | 30 | ≥85 | 85 | 100% | 30 | |
群眾滿意度 | % | 10 | ≥80 | 80 | 100% | 10 | |
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | |||||||
?
2.績效自評報告或案例(無)
3.關于績效自評結果的說明（無）
（三）重點績效評價結果。（無）
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48663262
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