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決算
| [ 索引號 ] | 11500222K36131649R/2023-00022 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政;城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理） | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-16 |
重慶市綦江區(qū)城市管理局2022年決算公開說明
215-重慶市綦江區(qū)城市管理局
2022年部門決算公開情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、市、區(qū)有關(guān)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理和城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；會同有關(guān)部門研究起草城市管理的有關(guān)政策并組織實(shí)施；統(tǒng)籌城市管理領(lǐng)域重大事項(xiàng)，負(fù)責(zé)擬訂城市管理規(guī)劃、方案并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)編制城市管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和建設(shè)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金計劃，并對資金使用實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)依法對市政、園林、環(huán)衛(wèi)等行政性收費(fèi)的征收管理；負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理。
3.負(fù)責(zé)城區(qū)直管城市道路、廣場、橋梁、隧道等設(shè)施的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)城區(qū)直管城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)街鎮(zhèn)市政設(shè)施維護(hù)管理的指導(dǎo)監(jiān)督；指導(dǎo)城區(qū)區(qū)級社會單位市政設(shè)施維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施占用的依法審批，參與城市電力、光纜、自來水、天然氣等管網(wǎng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)線路鋪設(shè)的審批工作；負(fù)責(zé)城區(qū)公共停車場的規(guī)劃設(shè)置和規(guī)范管理；參與城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)項(xiàng)目方案、立項(xiàng)、可研等的審查或會審。
4.負(fù)責(zé)城區(qū)供水、節(jié)水的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)二次供水管理。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)直管區(qū)域（綦河步道、城區(qū)水域、城區(qū)公廁）環(huán)境衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、垃圾處置設(shè)施的維護(hù)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)化糞池的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全區(qū)垃圾收運(yùn)工作的監(jiān)督考核管理；指導(dǎo)街鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。
6.牽頭組織開展城區(qū)市容環(huán)境綜合整治，對城市管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)，檢查督辦；負(fù)責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價；指導(dǎo)街鎮(zhèn)市容環(huán)境綜合整治工作。
7.負(fù)責(zé)城市戶外廣告的規(guī)劃、設(shè)置和審批管理工作，監(jiān)督和指導(dǎo)社會單位戶外廣告、夜景燈飾設(shè)置；負(fù)責(zé)城區(qū)店招店牌設(shè)置、審批管理工作。
8.負(fù)責(zé)城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)的監(jiān)督。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。
10.組織編制區(qū)級綠地系統(tǒng)規(guī)劃，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)城市綠線的劃定和監(jiān)督管理工作；依法負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目綠化工程規(guī)劃設(shè)計方案管理工作，參與并聯(lián)審批建設(shè)項(xiàng)目涉及園林綠化配套指標(biāo)和建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程設(shè)計方案審核并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)審批占用（含臨時占用）城市綠地和移、伐樹木以及集中綠化事項(xiàng)。
11.負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化管理、城區(qū)公園管理和城市園林綠化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)城市古樹名木保護(hù)管理；負(fù)責(zé)城市公園應(yīng)急避難場所的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。
12.負(fù)責(zé)擬定城市管理執(zhí)法規(guī)范、監(jiān)督指導(dǎo)和考核，負(fù)責(zé)園林綠化、市政公用設(shè)施、揚(yáng)塵重大案件的城市管理執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)跨區(qū)域執(zhí)法組織協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)監(jiān)督街鎮(zhèn)城市管理綜合行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)經(jīng)營備案管理工作。
13.負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。
14.負(fù)責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運(yùn)行的監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市管理高新技術(shù)推廣與運(yùn)用；參與城市管理招商引資工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施城市管理目標(biāo)責(zé)任制。
15.負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)及所屬單位節(jié)能減排計劃并監(jiān)督實(shí)施。
16.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級相關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)城市管理局下屬6個二級預(yù)算單位（1個機(jī)關(guān)、5個下屬單位），分別是綦江區(qū)城市管理局（本級）、重慶市綦江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)；重慶市綦江區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心、重慶市綦江區(qū)市政管理所、重慶市綦江區(qū)園林綠化管理所、重慶市綦江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所。
局屬各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要職責(zé)為：
1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)文秘、會務(wù)、機(jī)要、檔案、保密、信訪、政務(wù)信息、固定資產(chǎn)和后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)綜合性重要文稿和領(lǐng)導(dǎo)重要講話起草審核；負(fù)責(zé)各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)歸檔管理；負(fù)責(zé)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)對協(xié)調(diào)管理、行業(yè)新聞宣傳和輿論引導(dǎo)；承擔(dān)指導(dǎo)行業(yè)系統(tǒng)精神文明建設(shè)工作；承擔(dān)工會、青年、婦女、關(guān)心下一代、老年、雙擁等工作；承擔(dān)區(qū)城市品質(zhì)提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；負(fù)責(zé)牽頭全面深化改革工作。
2.組織人事科（督查考核科）。承擔(dān)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)等工作；承擔(dān)人事勞資、機(jī)構(gòu)編制、職稱評審、年度考核、績效考核、評先評優(yōu)、檔案管理等工作；承擔(dān)職工教育、職業(yè)培訓(xùn)工作。組織擬訂城市管理考核、辦法并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市管理檢查考評工作；承擔(dān)市對區(qū)城管目標(biāo)實(shí)績考核的迎檢工作；組織實(shí)施城管目標(biāo)（市容環(huán)境綜合整治）考核；負(fù)責(zé)城市管理重要工作、專項(xiàng)工作的督查督辦；負(fù)責(zé)落實(shí)城市管理目標(biāo)責(zé)任制。
3.財務(wù)科。承擔(dān)財務(wù)預(yù)決算、會計核算、資金管理、資產(chǎn)管理、政府采購等工作；負(fù)責(zé)行政性收費(fèi)征收管理；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)項(xiàng)目招投標(biāo)的指導(dǎo)、協(xié)辦和監(jiān)管；牽頭負(fù)責(zé)招商引資工作。
4.安全法制科（群眾工作科）。負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害防治工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處置；承擔(dān)本系統(tǒng)規(guī)范性文件、合同的合法性審查和備案工作；承擔(dān)行政處罰聽證，承辦行政復(fù)議、行政賠償和行政訴訟的應(yīng)訴代理協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)多部門聯(lián)動執(zhí)法行動和跨區(qū)域執(zhí)法活動；承擔(dān)城市管理方面的信訪穩(wěn)定工作；承擔(dān)掃黑除惡、反恐、掃黃打非等工作。
5.市政設(shè)施科。指導(dǎo)城市管理行業(yè)工程技術(shù)檔案管理工作；承擔(dān)城區(qū)供水、節(jié)水的監(jiān)督管理工作；監(jiān)督管理城區(qū)供水工程和供水設(shè)施，查處城區(qū)供水安全事件；組織和指導(dǎo)城市管理行業(yè)發(fā)展和專業(yè)規(guī)劃的編制、評審、報批和管理；負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施、城市道路照明設(shè)施和夜景燈飾的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)市政設(shè)施檢測評估監(jiān)督管理；協(xié)助辦理城市道路挖掘、城市照明設(shè)施、城市臨時建設(shè)設(shè)施臨時占道、進(jìn)出道路口、車行坡道、非居民用水和二次供水、二次供水建設(shè)工程建設(shè)等審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)城區(qū)公共停車樓場及戶外停車位的規(guī)劃、建設(shè)、管理、統(tǒng)計及指導(dǎo)工作。
6.行政審批科（市容廣告科）。集中受理、審批本部門行政審批事項(xiàng)；承擔(dān)政務(wù)信息公開申請（行政許可類）工作；負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置規(guī)劃、管理和審批并監(jiān)督執(zhí)行，組織開展城區(qū)戶外廣告規(guī)范整治；負(fù)責(zé)城市公共停車樓場、店招店牌、城市充氣裝置、戶外廣告設(shè)施、建筑渣土準(zhǔn)運(yùn)、城市臨時經(jīng)營性占道、城市建筑垃圾消納場設(shè)置等的審批許可；協(xié)助開展城市市容秩序管理、城區(qū)市容環(huán)境綜合整治。
7.環(huán)境衛(wèi)生科。負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生和城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾、城市建筑垃圾和城市水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)化糞池的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市垃圾處置費(fèi)征收管理；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)企業(yè)的監(jiān)督管理和指導(dǎo)；指導(dǎo)城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運(yùn)行管理；協(xié)助辦理拆除、占用、關(guān)閉環(huán)衛(wèi)設(shè)施或改變用途等審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)市容環(huán)衛(wèi)專業(yè)規(guī)劃及發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理；指導(dǎo)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)市容環(huán)衛(wèi)行業(yè)監(jiān)管和指導(dǎo)工作；承擔(dān)城區(qū)生活垃圾分類領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；承擔(dān)全區(qū)垃圾收運(yùn)、環(huán)境衛(wèi)生、滲濾液處理等工作的監(jiān)督考核管理；牽頭負(fù)責(zé)城市市容秩序管理，組織城區(qū)市容環(huán)境綜合整治。
8.園林綠化科。負(fù)責(zé)編制城市園林綠化專業(yè)規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃；貫徹落實(shí)國家和地方有關(guān)園林綠化法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)城市園林綠化的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、維護(hù)；協(xié)助辦理城鎮(zhèn)各類建設(shè)項(xiàng)目配套綠化工程指標(biāo)及方案審批事項(xiàng)，以及城市樹木移植、砍伐、修剪和臨時占用城市園林綠地等審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)園林綠化工程事中、事后質(zhì)量安全監(jiān)督管理；承擔(dān)園林綠化市場信用信息的收集、認(rèn)定、公開、評價和使用等工作；負(fù)責(zé)生態(tài)園林系列創(chuàng)建工作；負(fù)責(zé)城市古樹名木保護(hù)管理；負(fù)責(zé)園林綠化行業(yè)監(jiān)管和指導(dǎo)工作。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)城市管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置及所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（綦委編〔2021〕37號）要求，在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)均不新增的前提下，撤銷政工科（宣教科）、督查考核科、建設(shè)管理科、發(fā)展規(guī)劃科、安全監(jiān)督科，設(shè)置組織人事科（督查考核科）、市政設(shè)施科、園林綠化科、環(huán)境衛(wèi)生科、安全法制科（群眾工作科）；行政審批科加掛市容廣告科牌子；辦公室、財務(wù)科保持不變。
根據(jù)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整情況，為更好發(fā)揮城管局所屬事業(yè)單位作用，保障各項(xiàng)職責(zé)的落細(xì)落實(shí)，對各事業(yè)單位主要職責(zé)任務(wù)作適當(dāng)調(diào)整。調(diào)整后，各事業(yè)單位主要職責(zé)為：
1.區(qū)數(shù)字化城市管理指揮中心（區(qū)城市管理信息中心）
（1）牽頭開展城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運(yùn)行工作，牽頭開展城市管理領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)開發(fā)、科技創(chuàng)新與應(yīng)用。
（2）負(fù)責(zé)采集各類城市管理問題，受理市和區(qū)數(shù)字城管平臺、政府門戶網(wǎng)站、區(qū)長公開電話（信箱）等提供的城市管理相關(guān)信息，并承擔(dān)相關(guān)問題立案、派遣、跟蹤和督辦的具體事務(wù)性工作。
（3）承擔(dān)城市管理問題處置績效評估的工作；參與數(shù)字化城市管理工作的監(jiān)督和綜合考核評價工作。
（4）協(xié)調(diào)相關(guān)責(zé)任單位處置應(yīng)急搶險事件以及重大城管事件，對相關(guān)責(zé)任單位、城管監(jiān)督員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)。
（5）承辦12319城市管理服務(wù)熱線的具體工作。
（6）負(fù)責(zé)城市管理系統(tǒng)電子政務(wù)信息公開工作，建設(shè)、維護(hù)、管理城市管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及門戶網(wǎng)站，開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（7）完成主管部門交辦的其他工作。
2.區(qū)市政管理所
（1）負(fù)責(zé)建成區(qū)主次干道的道路、橋梁、隧道等基礎(chǔ)設(shè)施及其附屬設(shè)施的統(tǒng)計、建設(shè)、維護(hù)、改造、管理工作。
（2）負(fù)責(zé)建成區(qū)的路燈、燈飾、光彩工程等基礎(chǔ)設(shè)施及其附屬設(shè)施的統(tǒng)計、建設(shè)、維護(hù)、改造、管理工作。
（3）參與城區(qū)市政設(shè)施、照明設(shè)施的規(guī)劃、方案審查、工程建設(shè)、項(xiàng)目驗(yàn)收及移交管理工作。
（4）城區(qū)市政設(shè)施、照明設(shè)施的檢測評估、安全運(yùn)行管理工作。
（5）城區(qū)公共停車樓場及戶外停車位的建設(shè)。
（6）指導(dǎo)全區(qū)各街鎮(zhèn)市政設(shè)施、照明設(shè)施的規(guī)劃、方案制作、工程建設(shè)。
（7）負(fù)責(zé)擬訂城市管理基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施，擬訂城區(qū)城市照明專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施。
（8）完成主管部門交辦的其他工作。
3.區(qū)園林綠化管理所
（1）貫徹落實(shí)國家和地方有關(guān)園林綠化法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
（2）負(fù)責(zé)城市公共綠地、街道綠地、行道樹等公共綠化的養(yǎng)護(hù)和管理。
（3）負(fù)責(zé)年度城市公共綠地調(diào)整改造方案，并組織實(shí)施。
（4）負(fù)責(zé)城市園林基礎(chǔ)設(shè)施、古樹名木的巡查保護(hù)及維護(hù)管理，協(xié)助街道社區(qū)綠化排危。
（5）負(fù)責(zé)城市園林綠化技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，承擔(dān)城市園林綠化苗木（苗圃場）、花卉的生產(chǎn)和城區(qū)花卉布置等工作。
（6）負(fù)責(zé)城市公園管理和維護(hù)，改善城市生態(tài)環(huán)境。科學(xué)、藝術(shù)地配置公園建筑、水體、山石、樹木花草和游憩設(shè)施。
（7）完成主管部門交辦的其他工作。
4.區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所
（1）主要負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)衛(wèi)工作、設(shè)施運(yùn)行的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理工作。
（2）負(fù)責(zé)城區(qū)公廁的新建、改建、維修、管理，城區(qū)公廁化糞池清掏管理，城區(qū)水域清漂及綦河兩岸步道、護(hù)欄的保潔，城區(qū)果皮箱、垃圾處置管理等工作。
（3）具體負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境衛(wèi)生管理、農(nóng)村生活垃圾治理工作。
（4）承擔(dān)對城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、滲濾液等處置的監(jiān)督考核管理具體事務(wù)性工作。
（5）承擔(dān)垃圾處置費(fèi)行政征收具體事務(wù)性工作。
（6）完成主管部門交辦的其他工作。
區(qū)城市管理局所屬事業(yè)單位其他機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)保持不變。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計15,871.05萬元，支出總計15,871.05萬元。收支較上年決算數(shù)減少2,817.39萬元,下降15.1%，主要原因是今年財政收緊壓縮項(xiàng)目支出。
2.收入情況。2022年度收入合計15,391.05萬元，較上年決算數(shù)增加282.44萬元，增長1.9%，主要原因是今年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較去年減少2400萬。其中：財政撥款收入15,391.05萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余479.99萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計15,871.05萬元，較上年決算減少2,730.56萬元，下降14.7%，主要原因是往年建設(shè)施工項(xiàng)目完工，項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出3,781.33萬元，占23.8%；項(xiàng)目支出12,089.72萬元，占76.2%；經(jīng)營支出0.00萬元。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少86.83萬元，下降100%，主要原因是本單位在年底消化的收回造成減少。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計15,871.05萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少2,817.39萬元，下降15.1%。主要原因是當(dāng)年項(xiàng)目正常減少2395萬元，其中垃圾場搬遷貸款擔(dān)保費(fèi)減少276萬元，綦江區(qū)益創(chuàng)環(huán)境服務(wù)公司收入返還減少411.17萬元等。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入14,835.34萬元，較上年決算數(shù)減少213.27萬元，下降1.4%。主要原因是項(xiàng)目減少導(dǎo)致，垃圾場搬遷貸款擔(dān)保費(fèi)減少276萬元，綦江區(qū)益創(chuàng)環(huán)境服務(wù)公司收入返還減少411.17萬元等。較年初預(yù)算數(shù)減少5,887.86萬元，下降28.4%。主要原因是當(dāng)年嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出。。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余439.99萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15,275.33萬元，較上年決算數(shù)減少2,774.41萬元，下降15.4%。主要原因是當(dāng)年項(xiàng)目調(diào)整，財政支出壓減。較年初預(yù)算數(shù)減少5,809.65萬元，下降27.6%。主要原因是財政支出壓減。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少86.83萬元，下降100%，主要原因是財政消化的收回財政資金造成減少。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出777.72萬元，占5.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加229.66萬元，增長41.9%，主要原因是人員調(diào)整及工資增加所導(dǎo)致五險一金增高。
（2）衛(wèi)生健康支出159.14萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.97萬元，下降7%，主要原因是醫(yī)療保險和醫(yī)療保障費(fèi)用調(diào)整。
（3）節(jié)能環(huán)保支出5,303.68萬元，占34.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少5,050.14萬元，下降48.8%，主要原因是根據(jù)年底關(guān)賬要求進(jìn)行調(diào)整，項(xiàng)目調(diào)整出節(jié)能環(huán)保。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,904.63萬元，占45.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少802.47萬元，下降10.4%，主要原因是年底決算時功能科目調(diào)整，部分項(xiàng)目資金調(diào)減。
（5）農(nóng)林水支出1,539.43萬元，占10.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少340.58萬元，下降18.1%，主要原因是項(xiàng)目調(diào)整總金額降低。
（6）住房保障支出587.72萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加165.84萬元，增長39.3%，主要原因是年底功能科目調(diào)整支出。
（7）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是年底上級資金到位，用于洪災(zāi)災(zāi)后市政設(shè)施維修維護(hù)。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,781.33萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3,250.10萬元，較上年決算數(shù)增加267.10萬元，增長9%，主要原因是職工調(diào)動和五險一金調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、五險一金等。公用經(jīng)費(fèi)531.23萬元，較上年決算數(shù)減少274.19萬元，下降34%，主要原因是當(dāng)年車輛報廢更新多，使得公用經(jīng)費(fèi)下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括三公經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入555.71萬元，較上年決算數(shù)增加495.71萬元，增長826.2%，主要原因是新增東部新城建成區(qū)、老城區(qū)建成區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施移交維護(hù)資金480萬元。本年支出595.71萬元，較上年決算數(shù)增加43.84萬元，增長7.9%，主要原因是東部新城移交，新增移交項(xiàng)目支出。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計224.58萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加53.18萬元，增長31%，主要原因是公務(wù)車輛更新后購買保險及公車維修維護(hù)費(fèi)用增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是今年無出國任務(wù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是無出國計劃。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是無出國計劃。
公務(wù)車購置費(fèi)108.76萬元，主要用于公務(wù)用車報廢更新。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加76.76萬元，增長239.9%，主要原因是綠化所、環(huán)衛(wèi)所特種作業(yè)用車因無法繼續(xù)使用，進(jìn)行報廢更換。較上年支出數(shù)增加89.39萬元，增長461.5%，主要原因是今年報廢車輛增加5輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)115.71萬元，主要用于公務(wù)車輛過路費(fèi)、洗車費(fèi)、保險交納和維修費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.89萬元，下降13.4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定，減少非必要出行。
公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元，主要用于接待市級部門和其他區(qū)縣到我區(qū)調(diào)研城市管理工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.69萬元，下降98.1%，主要原因是當(dāng)年嚴(yán)控接待，減少非必要接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少1.09萬元，下降90.8%，主要原因是當(dāng)年嚴(yán)控接待，減少非必要接待費(fèi)用。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置4輛，公務(wù)車保有量為39輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次15人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)73.33元，車均購置費(fèi)27.19萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.97萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.43萬元，較上年決算數(shù)增加0.09萬元，增長26.5%，主要原因是嚴(yán)格控制會議召開。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.72萬元，較上年決算數(shù)減少3.72萬元，下降68.4%，主要原因是嚴(yán)格做到精簡會議。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出189.95萬元，主要用于開支工會經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少24.63萬元，下降11.5%，主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)、水費(fèi)減少。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛39輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車11輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車28輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額622.91萬元，其中：政府采購貨物支出71.19萬元、政府采購工程支出551.72萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額622.91萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額622.91萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購市政工程、綠化工程、環(huán)衛(wèi)設(shè)施。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局開展了部門整體績效評價，同時對84個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評84項(xiàng)，涉及資金12089.72萬元；
（二）績效自評結(jié)果
1.部門整體績效自評表
詳見附表
2.績效自評表
詳見附件
3.績效自評報告或案例
當(dāng)年未開展重點(diǎn)績效目標(biāo)評價
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果???無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)?費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人：羅蒙??????????????聯(lián)系方式：48660326
