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決算
| [ 索引號 ] | 11500222K36131649R/2023-00024 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-16 | [ 發布日期 ] | 2023-10-16 |
重慶市綦江區環境衛生管理所2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區環境衛生管理所
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.主要負責全區環衛工作、設施運行的業務指導和管理工作。
2.負責城區公廁的新建、改建、維修、管理，城區公廁化糞池清掏管理，城區水域清漂及綦河兩岸步道、護欄的保潔，城區果皮箱、垃圾處置管理等工作。
3.具體負責鎮（街道）環境衛生管理、農村生活垃圾治理工作。
4.承擔對城市生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、滲濾液等處置的監督考核管理具體事務性工作。
5.承擔垃圾處置費行政征收具體事務性工作。
6.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
?1. 辦公室。綜合協調管理全所各項事務，負責全所黨建管理、財務管理、公務車輛派遣、人事勞資、社會保險及職工教育培訓、崗位補缺、后勤保障、檔案管理、固定資產、公文辦理及宣傳等相關管理工作；文明單位、衛生單位、健康單位等創建工作；擬訂市容環衛專業規劃、發展規劃。
2. 環境衛生管理科（簡稱：環衛科）。指導街（鎮）環境衛生管理工作，承擔環境衛生行業企業的資質審查、日常管理和業務指導具體工作；負責城區公廁清掃保潔、檢查考核工作；負責城區環境衛生指導、監督和考核工作。
3. 設施設備管理科（簡稱：設施科）。負責全區環衛設施運行的業務指導和管理工作；負責環衛設施設備采購；負責本單位車輛、船舶日常維護管理工作；負責城區公廁的新建、改建、維護等工作，城區直管公廁化糞池的清掏管理等工作；承擔區生活垃圾焚燒發電項目的行業指導工作及監管工作。
4. 農村環境管理科（簡稱：農環科）。負責組織擬訂農村生活垃圾治理年度計劃，承擔農村生活垃圾治理的業務指導和日常監督管理工作；承擔全區垃圾收運、環境衛生、滲濾液處理、醫療廢棄物等工作的監督和考核管理；對全區垃圾中轉站設施安全、衛生監管工作；負責垃圾分類工作；負責全區非正規垃圾堆放點排查、上報、銷號工作；負責區城市管理局生態環保牽頭工作。
5. 安全管理科（簡稱：安全科）。負責環衛安全監督管理工作；負責環衛所法治建設、社會治安綜合治理等工作；負責綦江城區環衛設施、車輛運行、清漂作業安全及化糞池安全監管工作；負責城市生活垃圾、餐廚垃圾，建筑垃圾、水域垃圾、醫療廢棄物、滲濾液處置企業的安全督查工作。
6. 水域環境管理科（簡稱：水域科）。負責城區水域環境衛生管理工作。負責城區水域清漂及綦河兩岸步道、護欄的環境衛生管理和清淤等工作。
7. 垃圾處置費征收辦公室（簡稱：征收辦）。承擔城區城市生活垃圾處置費征收具體工作，全面做好垃圾處置費的征收、入庫和上報工作，清理票據的使用和核對、管理工作；完善征收工作的各項管理制度，改進收費方式方法，做好優撫、低保人員的退費工作；負責下達全區年度街鎮城市生活垃圾處置費征收任務。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,900.76萬元，支出總計1,900.76萬元。收支較上年決算數減少133.49萬元,下降6.6%，主要原因是2021年末無結轉結余資金。
2.收入情況。2022年度收入合計1,785.19萬元，較上年決算數增加130.18萬元，增長7.9%，主要原因是財政調整和人員變動費用增加。其中：財政撥款收入1,785.19萬元，占100%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余115.57萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,900.76萬元，較上年決算減少133.49萬元，下降6.6%，主要原因是厲行節約，減少不必要基本支出。其中：基本支出872.64萬元，占45.9%；項目支出1,028.12萬元，占54.1%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年度持平，主要原因是年末無結轉結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,900.76萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少133.49萬元，下降6.6%。主要原因是2021年年初結轉結余資金較多；厲行節約，減少基本支出中不必要的公用經費。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,714.48萬元，較上年決算數增加64.47萬元，增長3.9%。主要原因是2022年項目預算增加，2022年新增環衛工人體檢及意外險費用和生活餐廚垃圾計量系統網絡專線項目，以及臨聘人員變動導致臨聘勞務費增加。較年初預算數減少28.03萬元，下降1.6%。主要原因是人員變動。此外，年初財政撥款結轉和結余75.57萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,790.05萬元，較上年決算數減少205.35萬元，下降10.3%。主要原因是基本支出中的公用經費減少以及項目支出中的清漂資金支出和老舊小區支出減少。較年初預算數增加47.54萬元，增長2.7%。主要原因是城市管理局劃轉關于農村環境治理項目。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增加0.00%，與上年度持平，主要原因是年末無結轉結余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出313.78萬元，占17.5%，較年初預算數增加94.96萬元，增長43.4%，主要原因是本年度發放2021年退休人員綜合目標考核資金。
（2）衛生健康支出31.32萬元，占1.7%，較年初預算數減少15.73萬元，下降33.4%，主要原因是根據決算關賬要求財政調整事業離退休的醫療費補助。
（3）節能環保支出10.00萬元，占0.6%，較年初預算數增加10.00萬元，增長100%，主要原因是以前年度次級河流清漂資金安排。
（4）城鄉社區支出1,201.84萬元，占67.1%，較年初預算數減少243.96萬元，下降16.9%，主要原因是厲行節約減少不必要的公用經費支出。
（5）農林水支出109.82萬元，占6.1%，較年初預算數增加109.82萬元，增長100%，主要原因是以前年度次級河流清漂資金安排。
（6）住房保障支出123.28萬元，占6.9%，較年初預算數增加92.43萬元，增長299.6%，主要原因是以前年度老舊小區資金安排。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出872.64萬元。其中：人員經費775.48萬元，較上年決算數減少20.20萬元，下降2.5%，主要原因是退休一名，死亡一名，人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、社保繳費、住房公積金、退休人員個人和家庭補助。公用經費97.16萬元，較上年決算數減少100.42萬元，下降50.8%，主要原因是厲行節約減少不必要支出，公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、水費、工會經費、培訓費、公務車運行費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余40.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入70.71萬元，較上年決算數增加65.71萬元，增長1314.2%，主要原因是2022年無結轉結余。本年支出110.71萬元，較上年決算數增加71.87萬元，增長185%，主要原因是以前年度資金安排。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計40.67萬元，較年初預算數減少27.33萬元，下降40.2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。較上年支出數增加10.46萬元，增長34.6%，主要原因是2022年新采購防汛清漂保障用車。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數和上年支出持平，主要是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費13.88萬元，主要用于防汛清漂保障用車的購置。費用支出較年初預算數減少18.12萬元，下降56.6%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制公務用車購置費，較上年支出數增加13.88萬元，增長100%，主要原因是2022年新采購防汛清漂保障用車。
公務用車運行維護費26.68萬元，主要用于公務車運行所需的燃料費、維修費、過路停車費、保險費等。費用支出較年初預算數減少8.32萬元，下降23.8%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制公務用車運行維護費的支出。較上年支出數減少3.25萬元，下降10.9%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制公務用車運行維護費的支出。
公務接待費0.11萬元，主要用于接待上級及相關業務部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.89萬元，下降89%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制公務接待費的支出。較上年支出數減少0.17萬元，下降60.7%，主要原因是按照公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為19輛；國內公務接待3批次15人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費73.33元，車均購置費13.88萬元，車均維護費1.40萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.02萬元，較上年決算數增加0.02萬元，增長100%，主要原因是2021年無線下會議。本年度培訓費支出0.10萬元，較上年決算數增加0.04萬元，增長66.7%，主要原因是人員變動導致事業人員公需科目培訓費增加。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，費用支出較年初預算數和上年支出持平。主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛19輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車17輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額66.30萬元，其中：政府采購貨物支出66.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額66.30萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額66.30萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購清漂保障用車及辦公設備購置和移動公廁的采購。
五、預算績效管理情況說明
根據預算績效管理要求，我單位對15個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出1851.55萬元。
二級項目績效自評表：詳見附表。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48663969
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