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預算
| [ 索引號 ] | 11500222K36131649R/2024-00018 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發布日期 ] | 2024-03-06 |
重慶市綦江區數字化城市管理指揮中心2024年部門預算情況說明
附件3
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重慶市綦江區數字化城市管理指揮中心
2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1. 牽頭開展城市管理的數字化、智慧化建設與運行工作，牽頭開展城市管理領域的大數據開發、科技創新與應用。
2. 負責采集各類城市管理問題，受理市和區數字城管平臺、政府門戶網站、區長公開電話（信箱）等提供的城市管理相關信息，并承擔相關問題立案、派遣、跟蹤和督辦的具體事務性工作。
3.承擔城市管理問題處置績效評估的工作；參與數字化城市管理工作的監督和綜合考核評價工作。
4.協調相關責任單位處置應急搶險事件以及重大城管事件，對相關責任單位、城管監督員進行業務培訓、指導。
5.承辦12319城市管理服務熱線的具體工作。
6.負責城市管理系統電子政務信息公開工作，建設、維護、管理城市管理網絡系統及門戶網站，開展相關業務培訓。
7.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構成
重慶市綦江區數字化城市管理指揮中心內設4個科室，分別為綜合科、信息中心、監督指揮科、巡查大隊。
（三）機構改革相關情況。
重慶市綦江區數字化城市管理指揮中心2023-2024年期間無機構改革調整情況。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數1624.54萬元。其中：一般公共預算撥款1624.54萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加460.75萬元，主要是一般公共預算經費撥款增加460.75萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數1624.54萬元。其中：一般公共服務支出預算0萬元，科學技術支出預算621.4萬元，社會保障和就業支出預算29.82萬元，衛生健康支出預算14.36萬元，城鄉社區支出預算944.05萬元，住房保障支出預算14.91萬元。支出預算較2023年增加460.75萬元，主要是基本支出預算增加119.08萬元，項目支出預算增加341.67萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1624.54萬元，一般公共預算財政撥款支出1624.54萬元，比2023年增加460.75萬元。其中：基本支出436.64萬元，比2023年增加119.08萬元，主要原因是人員經費增加7.52萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，公用經費增加111.56萬元，因預算口徑調整，原運轉性項目納入公用經費預算，用于保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1187.9萬元，比2023年增加341.67萬元，主要原因是綜管服平臺建設投入等，主要用于2024年綜合管理服務平臺服務建設工作。
重慶市綦江區數字化城市管理指揮中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算3.5萬元，與上年保持一致。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年保持一致；公務接待費0萬元，與上年保持一致；公務用車運行維護費3.5萬元，與上年保持一致；公務用車購置費0萬元，與上年保持一致。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款702.9萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：何苗 ????????????????????????? ?聯系方式：48621910
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