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預(yù)算
| [ 索引號 ] | 11500222K36131649R/2024-00019 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
重慶市綦江區(qū)市政管理所2024年部門預(yù)算情況說明
附件3
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重慶市綦江區(qū)市政管理所
2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
（1）負責(zé)建成區(qū)主次干道的道路、橋梁、隧道等基礎(chǔ)設(shè)施及其附屬設(shè)施的統(tǒng)計、建設(shè)、維護、改造、管理工作。
（2）負責(zé)建成區(qū)的路燈、燈飾、光彩工程等基礎(chǔ)設(shè)施及其附屬設(shè)施的統(tǒng)計、建設(shè)、維護、改造、管理工作。
（3）參與城區(qū)市政設(shè)施、照明設(shè)施的規(guī)劃、方案審查、工程建設(shè)、項目驗收及移交管理工作。
（4）城區(qū)市政設(shè)施、照明設(shè)施的檢測評估、安全運行管理工作。
（5）城區(qū)公共停車樓場及戶外停車位的建設(shè)。
（6）指導(dǎo)全區(qū)各街鎮(zhèn)市政設(shè)施、照明設(shè)施的規(guī)劃、方案制作、工程建設(shè)。
（7）負責(zé)擬訂城市管理基礎(chǔ)設(shè)施專項規(guī)劃并組織實施，擬訂城區(qū)城市照明專項規(guī)劃并組織實施。
（8）完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位屬正科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個職能科室，分別是辦公室、道橋科、城市照明科、安全科、材料設(shè)備科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1240.31萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1240.31萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加25.19萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加25.19 萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1240.31萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算90.07萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算26.84萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1096.51萬元，住房保障支出預(yù)算26.89萬元。支出預(yù)算較2023年減少354.68萬元，主要是基本支出預(yù)算增加49.38萬元，項目支出預(yù)算減少404.06萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1240.31萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1240.31萬元，比2023年減少354.68萬元。其中：基本支出684.05萬元，比2023年增加49.38萬元，主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整，運轉(zhuǎn)性項目納入公用經(jīng)費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出556.26萬元，比2023年減少404.06萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)項目379.87萬元上年實施完成，因預(yù)算口徑調(diào)整，原來的運轉(zhuǎn)性項目納入基本支出預(yù)算。
重慶市綦江區(qū)市政管理所2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算18.5萬元，比2023年增加1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費1萬元，比2023年增加1萬元，主要原因是各種創(chuàng)建迎檢工作任務(wù)增加；公務(wù)用車運行維護費17.5 萬元，與2023年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款556.26萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車1輛、設(shè)施維護特種專用車4輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 桂福芹???? 聯(lián)系方式：61286555
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