關(guān)于重慶市綦江區(qū)2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案的報告
關(guān)于重慶市綦江區(qū)2016年財政預(yù)算
執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案的報告
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一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
按照區(qū)一屆人大第六次會議批準(zhǔn)的《關(guān)于重慶市綦江區(qū)2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案的報告》，以及區(qū)一屆人大常委會第三十八次會議批準(zhǔn)的《重慶市綦江區(qū)2016年區(qū)級財政預(yù)算調(diào)整方案的報告》，2016年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況如下：
一般公共預(yù)算。全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計（下同）完成287,911萬元，為預(yù)算的100.9%，增長9%。其中，稅收收入171,837萬元，為預(yù)算的102.9%，增長11.1%。加上上級補助收入295,492萬元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入172,700萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24,700萬元、調(diào)入資金30,506萬元，收入總計811,309萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)617,284萬元，為預(yù)算的97.3%，增長20.3%。加上上解上級支出14,079萬元、一般債券還本150,700萬元、當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30,246萬元，支出總計811,309萬元。當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金改革資金預(yù)留。
政府性基金預(yù)算。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成103,209萬元，為預(yù)算的100.6%。加上上級補助收入5,837萬元、專項債券轉(zhuǎn)貸收入65,200萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,948萬元，收入總計176,194萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出實現(xiàn)92,167萬元，為預(yù)算的102%。加上上解上級支出3,192萬元、專項債務(wù)還本65,200萬元、調(diào)出資金14,565萬元、當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,070萬元，支出總計176,194萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成16,567萬元，為預(yù)算的100%；加上上級補助收入36,832萬元，收入總計53,399萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實現(xiàn)37,458萬元，為預(yù)算的100%，加上調(diào)出資金15,941萬元，支出總計53,399萬元。
（二）區(qū)本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)本級一般公共預(yù)算收入完成264,214萬元，為預(yù)算的100.8%，增長11.2%，其中，稅收收入152,152萬元，為預(yù)算的102%，增長14.5%。加上上級補助收入295,492萬元、街鎮(zhèn)上解收入4,213萬元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入172,700萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,727萬元、調(diào)入資金30,506萬元，收入總計779,852萬元。區(qū)本級一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)541,653萬元，為預(yù)算的97.4%，增長22.9%。加上解上級支出14,079萬元、補助街鎮(zhèn)支出48,794萬元、一般債務(wù)還本支出150,700萬元、當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24,626萬元，支出總計779,852萬元。當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金改革資金預(yù)留。
（三）區(qū)本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入完成99,603萬元，為預(yù)算的98.8%。加上上級補助收入5,837萬元、專項債券轉(zhuǎn)貸收入65,200萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,948萬元，收入總計172,588萬元。區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出實現(xiàn)86,928萬元，為預(yù)算的98.1%。加上上解上級支出3,192萬元、補助街鎮(zhèn)支出1,633萬元、專項債券置換債務(wù)65,200萬元、調(diào)出資金14,565萬元、當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,070萬元，支出總計172,588萬元。
（四）區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成16,567萬元，為預(yù)算的100%。加上上級補助收入36,832萬元，收入總計53,399萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實現(xiàn)37,458萬元，為預(yù)算的100%。加上調(diào)出資金15,941萬元，支出總計53,399萬元。
（五）全區(qū)政府債務(wù)情況
2016年，市下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額62.6億元，其中一般債務(wù)45.6億元、專項債務(wù)17億元。截至2016年末，我區(qū)政府債務(wù)余額60.1億元，預(yù)計債務(wù)率83%。政府債務(wù)按類別分，一般債務(wù)43.1億元、專項債務(wù)17億元；按來源分，置換債券48.9億元、新增債券3.2億元，其他債務(wù)8億元。??
由于決算正在辦理之中，上述數(shù)據(jù)可能會有變化，待同級審計和市財政批復(fù)后，我們將向區(qū)人大常委會專題報告變化情況。
二、2016年財政的重點工作
2016年，全區(qū)經(jīng)濟(jì)面臨較大下行壓力，收入增長放緩，剛性增支迅猛，各項改革發(fā)展任務(wù)繁重。面對復(fù)雜的財經(jīng)形勢，全區(qū)財政深入貫徹《預(yù)算法》，全力以赴落實區(qū)委重大戰(zhàn)略部署和區(qū)人大及其常委會的各項決議，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，積極深化財政改革，沉著應(yīng)對各種困難和挑戰(zhàn)，扎實推動各項工作，全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)，較好服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。全年財政重點工作主要有：
（一）創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展
一是支持科技創(chuàng)新以增強經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動力。全面落實區(qū)委一屆九次全委會《關(guān)于深化改革擴(kuò)大開放加快實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的實施意見》精神，兌現(xiàn)科技創(chuàng)新扶持及專利獎補672萬元，發(fā)放新產(chǎn)品開發(fā)獎勵100萬元，改善創(chuàng)新生態(tài)。設(shè)立規(guī)模2,000萬元的創(chuàng)業(yè)投資種子基金，首期投入500萬元，聚集創(chuàng)新資源。出資550萬元用于人才隊伍建設(shè)和補貼，提升創(chuàng)新能力。二是引導(dǎo)金融資本支持中小企業(yè)融資。發(fā)放中小企業(yè)貼息貼費資金1,876萬元，擴(kuò)大興農(nóng)擔(dān)保注冊資本金1億元。繼續(xù)推動規(guī)模5,000萬元的增信基金幫助企業(yè)突破融資瓶頸。設(shè)立產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金1億元，注??入企業(yè)3家，幫助企業(yè)籌資2,500萬元。三是借力國有資本扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過國有資本經(jīng)營預(yù)算籌集產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金4,100萬元，通過“補改投”、貼費貼息、財金聯(lián)動等方式，著力解決工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、旅游、文化等重點產(chǎn)業(yè)亟待解決的關(guān)鍵問題，突破發(fā)展瓶頸，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提檔升級。通過國有公司籌資設(shè)立5,000萬元的企業(yè)發(fā)展基金，著力解決企業(yè)貸款應(yīng)急周轉(zhuǎn)等瓶頸問題。四是及時兌現(xiàn)財稅優(yōu)惠扶持政策促進(jìn)產(chǎn)業(yè)政策落地。兌現(xiàn)微型企業(yè)各項優(yōu)惠及扶持政策3,786萬元，惠及微企752戶，有效帶動大眾創(chuàng)業(yè)。兌現(xiàn)鋁產(chǎn)業(yè)園及汽摩整車及配套產(chǎn)業(yè)各項扶持、優(yōu)惠政策3.2億元，出臺優(yōu)惠政策引導(dǎo)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化集群式發(fā)展，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)地位更加突出。
（二）著力強化財政增收
一是突出重點抓好關(guān)鍵和薄弱環(huán)節(jié)。動態(tài)分析重點稅源變化，通暢行業(yè)主管部門與執(zhí)收部門間信息渠道，強化綜合治稅，減少跑冒滴漏。強化納稅評估和風(fēng)險防控，及時開展重點行業(yè)、稅種的專項整治和跨區(qū)域項目零散收入組織，打表追收陳欠，促進(jìn)了全區(qū)一般公共預(yù)算收入和稅收分別超額完成預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。二是加強統(tǒng)籌強化財力保障。編制國有資本經(jīng)營預(yù)算，大力推進(jìn)國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加大國有資本經(jīng)營預(yù)算和政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的力度。政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算分別調(diào)入一般公共預(yù)算1.5億元和1.6億元，促進(jìn)全區(qū)一般公共預(yù)算總財力達(dá)64.7億元，增長20.5%。三是通力合作爭取轉(zhuǎn)移支付。努力挖掘政策空間，深入研究全市戰(zhàn)略，嚴(yán)格督查通報，注重激勵考核，積極儲備和包裝項目。爭取各類上級資金33.8億元，比上年增長18.6%。其中，一般公共預(yù)算上級補助29.5億元，政府性基金預(yù)算上級補助5,837萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補助3.7億元，都較上年有明顯進(jìn)步。
（三）不斷提高民生投入
全年投入民生資金37.3億元，繼續(xù)保持一般公共預(yù)算支出的50%以上。一是致力“學(xué)有所教”。2016年教育投入10.5億元，其中，投入校舍維修改造及設(shè)備購置2,177萬元，薄弱環(huán)節(jié)改造3,420萬元，完善教育基礎(chǔ)設(shè)施。以直接補助與助學(xué)貸款相結(jié)合等多種方式，資助各類學(xué)生6,000萬元，補貼學(xué)生營養(yǎng)改善2,094萬元，全面加強學(xué)生關(guān)懷。安排校園安保2,383萬元，著力打造安定環(huán)境。多方籌措資金，較好落實了教育系統(tǒng)人員待遇總體約8.7億元。二是做實“病有所醫(yī)”。投入醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育8.1億元。其中，公立醫(yī)院改革1,073萬元，基本藥物制度改革2,286萬元，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)4,700萬元，計劃生育獎勵扶助3,200萬元，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌醫(yī)療衛(wèi)生體系逐步完善，基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系更為健全。三是提升“住有所居”。籌資3,337萬元用于城鄉(xiāng)危舊房改造，安排棚戶區(qū)改造資金1.9億元，投入保障性住房建設(shè)7,088萬元，安排交通建設(shè)資金2.1億元，投入城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治1.3億元、城鄉(xiāng)垃圾收運系統(tǒng)建設(shè)2,500萬元，有效提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。四是促進(jìn)“老有所養(yǎng)”。發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險15,460萬元，積極展開機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革前期工作。投入568萬元用于老年人乘車補貼和其他補貼、慰問。安排資金支持老年大學(xué)、老體協(xié)等老年人事業(yè)建設(shè)。建成社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心6個。五是保障“困有所托”。著力完善社會保障體系，加強困難、老齡等群體底線民生問題托底力度。發(fā)放城鄉(xiāng)低保及“三無”、五保等困難群眾救助14,541萬元、民政優(yōu)撫對象生活補助5,360萬元，惠及困難群體4.4萬人，兌現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助及貸款貼息4,262萬元，帶動就業(yè)2.2萬人，安排資金1,003萬元支持殘疾人事業(yè)。六是強化“農(nóng)有所補”。為改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件，提高農(nóng)村生產(chǎn)生活水平，安排資金4,158萬元鞏固和擴(kuò)大扶貧成果。投入農(nóng)田水利建設(shè)資金6,334萬元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田2,291萬元，安排6,962萬元整治山坪塘976口，維修渠道102公里。投入各種惠農(nóng)補貼和農(nóng)業(yè)保險1.1億元，補貼2,520萬元推進(jìn)“一事一議”及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
（四）大力助推供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革
認(rèn)真落實積極財政政策，通過社會管理、市場監(jiān)管、公共服務(wù)、經(jīng)濟(jì)調(diào)控等途徑，助推供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。一是加速煤炭行業(yè)去產(chǎn)能。投入資金9,189萬元，全面關(guān)閉年產(chǎn)量9萬噸以下的煤礦，有效提升現(xiàn)有產(chǎn)能利用率，全區(qū)煤炭行業(yè)發(fā)展更為健康可持續(xù)。二是助推房地產(chǎn)業(yè)去庫存。通過兌現(xiàn)房交會優(yōu)惠政策、結(jié)合房地產(chǎn)市場科學(xué)配置供地計劃、調(diào)整土地出讓收入計劃等措施標(biāo)本兼治，有效降低庫存。投入資金落實貨幣化補償安置政策，籌資完善東部新城教育、醫(yī)療、市民服務(wù)等功能性設(shè)施，聚集人氣，維護(hù)房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。統(tǒng)籌資金，著力解決古劍山、石壕花壩、橫山、永新等地區(qū)交通瓶頸，支持旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，消化存量旅游地產(chǎn)49萬平方米。三是幫助企業(yè)降成本。及時兌現(xiàn)投資抵免、資源綜合利用、西部大開發(fā)、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策4.4億元，安排稅收獎勵資金1.2億元，為企業(yè)減負(fù)讓利。通過增信基金幫助企業(yè)市場化融資，兌現(xiàn)融資貼費貼息資金1,876萬元，以產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金拓寬企業(yè)資金獲取渠道，引導(dǎo)企業(yè)提高直接融資比重，有效降低企業(yè)籌資成本。落實減稅降費政策，“營改增”等稅改政策當(dāng)年減輕企業(yè)稅負(fù)2億元左右，社保降費減輕企業(yè)運營成本1.6億元。四是有效彌補公共服務(wù)短板。完成通惠中學(xué)、隆盛小學(xué)、永新小學(xué)遷建和職教中心改擴(kuò)建等一批教育項目。與社會資本合作建成智能交通系統(tǒng)。以政府購買服務(wù)方式有序推動市民中心建設(shè)，啟動綦江中學(xué)整體遷建項目。
（五）繼續(xù)加強財政管理
一是繼續(xù)深化預(yù)算管理。編制國有資本經(jīng)營預(yù)算，完善預(yù)算體系。規(guī)范預(yù)算編制，擴(kuò)大財政信息公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容。盤活存量資金8.7億元，集中用于發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。二是積極推動稅制改革。全面推開“營改增”，為企業(yè)減輕稅負(fù)2億元左右；實現(xiàn)煤炭資源稅從價計征。三是穩(wěn)步推進(jìn)國庫管理改革。進(jìn)一步深化國庫集中支付改革，全年集中支付占比98%。編制權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告，啟動6個區(qū)級部門綜合財務(wù)報告試點。四是穩(wěn)妥推進(jìn)公務(wù)用車改革。全面完成全區(qū)黨政機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革。嚴(yán)控交通費用支出，嚴(yán)審公務(wù)交通補貼發(fā)放，確保全區(qū)節(jié)支率符合上級要求。五是科學(xué)管控政府債務(wù)。著力調(diào)結(jié)構(gòu)、控風(fēng)險，建立政府投融資會商制度，嚴(yán)格計劃管理，嚴(yán)設(shè)融資條件。2016年全區(qū)政府債務(wù)60.1億元，債務(wù)率下降到90%以內(nèi)，未超過市下達(dá)的政府債務(wù)限額和風(fēng)險警戒線。六是深入開展績效管理。對50萬元以上的所有項目實施預(yù)算績效管理。樹立“誰用錢、誰問效”理念，通過自評價或第三方評價等方式開展績效管理，加強結(jié)果運用，有效提高資金效益。七是切實加強投資管理。預(yù)算評審項目180個，金額20.5億元，審減2.7億元、審減率13.1%，加強政府投資項目過程監(jiān)督，從嚴(yán)審核設(shè)計變更和工程增量，提高財政性建設(shè)資金效益。八是不斷規(guī)范政府采購。全年政府采購1,755宗，資金3.2億元，節(jié)約3,019萬元，節(jié)約率9.5%。實行政府采購限價審核，開展電子交易平臺擴(kuò)面增量，完善分散采購全過程管理，構(gòu)建預(yù)算、采購、支付三位一體系統(tǒng)。
各位代表，區(qū)第一屆政府以來，全區(qū)財政在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，積極履職，在全力抓好收入征管與支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化的同時，深入推動財稅改革，積極防控債務(wù)風(fēng)險，有力促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。五年來，我們壯大財政實力。全區(qū)一般公共預(yù)算收入從2011年的12億元增加到2016年的28.8億元，年均增長10.7%。其中，稅收收入從2011年的6.5億元增加到2016年的17.2元，年均增長14.2%。爭取上級資金累計174億元，年均增長8%。五年來，我們傾情關(guān)注民生。民生累計投入172億元，其中，教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等支出年均增長均超過法定增長的要求，民生支出始終保持在一般公共預(yù)算支出的50%以上。通惠中學(xué)、人民醫(yī)院一二期及全科醫(yī)生培訓(xùn)基地、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心等一批民生項目相繼建成投用。五年來，我們聚力推動發(fā)展。累計投入財政預(yù)算內(nèi)資金10億元用于交通、市政等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，城市承載能力逐步增強。通過園城公司體制結(jié)算、補助及入駐企業(yè)獎補政策兌現(xiàn)等多種方式累計支持工業(yè)園區(qū)和東部新城35億元，發(fā)展后勁逐步夯實。投入資金2.3億元引導(dǎo)社會和金融資本扶持產(chǎn)業(yè)壯大，兌現(xiàn)各項產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策5.6億元，內(nèi)生動力逐步增強。五年來，我們著力防控風(fēng)險。累計爭取置換債券48.9億元，政府債務(wù)成本降低6個百分點，平均融資期限提高到5年以上。新增政府債務(wù)嚴(yán)格依法舉借，融資擔(dān)保方式不斷優(yōu)化，政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。五年來，我們營造安全氛圍。社會公共安全累計投入11.8億元。不斷加大公安、司法、審判、檢察等機(jī)構(gòu)職能建設(shè)投入，先后建成投用北渡、古劍山等多個消防站，完善器材裝備配置，社會治安秩序持續(xù)穩(wěn)定，群眾安全感持續(xù)上升。
今年以來，全區(qū)財政積極投身宏觀經(jīng)濟(jì)和社會領(lǐng)域改革，努力夯實財力基礎(chǔ)，保運轉(zhuǎn)、保民生、落實公共政策，助推發(fā)展，貫徹積極財政政策，確保了財政運行總體平穩(wěn)，較好完成了區(qū)人大及其常委會審查通過的各項工作任務(wù)，財政基礎(chǔ)性作用得到鞏固。同時，我們也清醒的認(rèn)識到，當(dāng)前的財政運行還面臨不少困難和挑戰(zhàn)。一是支柱產(chǎn)業(yè)尚在培育，收入增長后勁不足；二是剛性增支迅猛，節(jié)支意識還需增強；三是績效管理仍待加強，支出政策還需優(yōu)化；四是資金調(diào)度較為緊張，吃飯和建設(shè)的矛盾仍然突出；五是債務(wù)管控任重道遠(yuǎn)，總體負(fù)擔(dān)仍然較重。這些問題，都需要我們沉心靜氣、務(wù)實高效，突出重點、統(tǒng)籌兼顧，通過行之有效、長遠(yuǎn)可持續(xù)的措施逐步加以解決。
三、2017年預(yù)算草案
2017年預(yù)算草案編制的主要考慮是：全面落實《預(yù)算法》規(guī)定，緊緊圍繞深化財稅改革和建立現(xiàn)代財政制度的總體部署和區(qū)委重大決策，繼續(xù)實施更加積極的財政政策，銜接穩(wěn)健中性的貨幣政策，統(tǒng)籌兼顧，加強收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生，完善預(yù)算管理，促進(jìn)依法理財，防控財經(jīng)風(fēng)險，助推經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。主要原則是：合理測算收入，緊密結(jié)合財經(jīng)形勢，綜合考慮市區(qū)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)銜接、加強區(qū)域競爭實力等因素，既嚴(yán)格依法征收，又盡力避免經(jīng)濟(jì)順周期調(diào)節(jié)。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化財政基本職能，千方百計“保工資、保運轉(zhuǎn)、保公共政策落實、促經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展”，進(jìn)一步厘清政府與市場的邊界，大力壓縮一般性開支，盤活存量資金，提升績效，堅持量入為出、總量控制、綜合平衡。強化源頭控制，按照上級補助、存量項目、非稅支撐、區(qū)本級財力安排的順序安排支出，加快預(yù)算執(zhí)行，逐步消化存量。
（一）全區(qū)財政收支預(yù)算草案
1. 一般公共預(yù)算。2017年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算305,185萬元，增長6%（剔除2016年1—4月未全面推開“營改增”的因素，同口徑增長8%，下同）。其中，稅收182,147萬元，增長6%，同口徑增長9.4%；非稅123,038萬元，增長6%。加上上級補助收入238,886萬元，政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入28,140萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30,246萬元，收入總計602,457萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出擬安排584,501萬元，加上上解上級支出17,956萬元，支出總計602,457萬元。
2. 政府性基金預(yù)算。2017年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算101,392萬元，其中，土地出讓收入94,166萬元、國有土地收益基金收入5,426萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入500萬元、城市公用事業(yè)附加1,300萬元。加上上級補助收入518萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,070萬元，收入總計102,980萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出擬安排93,903萬元，加上解上級支出3,171萬元，調(diào)出資金5,906萬元，支出總計102,980萬元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算。2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算22,234萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算安排支出。
（二）區(qū)本級一般公共預(yù)算草案
2017年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)算283,218萬元，增長7.2%，同口徑增長8.4%。其中，稅收164,441萬元，增長8.1%，同口徑增長10.2%；非稅118,777萬元，增長6%。加上上級補助收入238,886萬元，政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入28,140萬元，收入總計574,870萬元。區(qū)本級一般公共預(yù)算支出擬安排509,193萬元，加上上解上級支出17,956萬元、補助下級支出47,721萬元，支出總計574,870萬元。
（三）區(qū)本級政府性基金預(yù)算草案
2017年區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)算97,472萬元，其中，土地出讓收入90,246萬元、國有土地收益基金收入5,426萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入500萬元、城市公用事業(yè)附加1,300萬元。加上上級補助收入518萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,070萬元，收入總計99,060萬元。支出相應(yīng)安排99,060萬元，其中，區(qū)本級支出89,983萬元，上解上級支出3,171萬元，調(diào)出資金5,906萬元。
（四）區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2017年區(qū)本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算22,234萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算安排支出，收支均為區(qū)本級。
四、2017年財政工作的主要任務(wù)
2017年是新一屆區(qū)政府運行的第一年，也是全面落實區(qū)第二次黨代會對未來五年戰(zhàn)略部署的奠基之年。全區(qū)財政將認(rèn)真貫徹中央和市的各項重大部署，突出圍繞和落實區(qū)委戰(zhàn)略決策，立足基本履職、深化改革、創(chuàng)新驅(qū)動，履行好經(jīng)濟(jì)職能，繼續(xù)實施更加積極有效的財政政策，銜接穩(wěn)健中性的貨幣政策。強化財政管理，妥善處理好正視困難與增強發(fā)展信心的關(guān)系、自力發(fā)展與爭取上級支持的關(guān)系、保障運轉(zhuǎn)與促進(jìn)發(fā)展的關(guān)系、負(fù)債發(fā)展與內(nèi)生發(fā)展的關(guān)系。繼續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高政策精準(zhǔn)性和有效性，確保完成2017年財政工作各項目標(biāo)任務(wù)，為綦江未來5年實現(xiàn)新的跨越發(fā)展奠定財政基礎(chǔ)。
（一）放眼全局助推五大發(fā)展
一是支持創(chuàng)新發(fā)展。以提高質(zhì)量和核心競爭力為中心，大力支持創(chuàng)新驅(qū)動。整合現(xiàn)有財政補貼和扶持資金，設(shè)立1,000萬元科技創(chuàng)新基金，支持創(chuàng)新發(fā)展。對重大研發(fā)經(jīng)費給予補貼，以財稅扶持政策鼓勵科技成果轉(zhuǎn)化為市場產(chǎn)品。探索對創(chuàng)新產(chǎn)品納入優(yōu)先采購范圍，符合條件的采用單一來源方式進(jìn)行購買。對于需要一定時間進(jìn)行研發(fā)和完善的創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)，探索遠(yuǎn)期約定采購，制訂風(fēng)險補償機(jī)制，提升技術(shù)創(chuàng)新的針對性和實用性。加大財政投入科研人才引進(jìn)和培養(yǎng)，對創(chuàng)新主體給予財稅、金融的聯(lián)動獎扶，為創(chuàng)新發(fā)展夯實后勁，激發(fā)創(chuàng)新活力和積極性。二是注重協(xié)調(diào)發(fā)展。整合財稅、金融等各方資源重點支持鋁材精深加工、汽摩整車及零部件、建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、食品加工等支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著力振興實體經(jīng)濟(jì)；財稅扶持政策在推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，兼顧引導(dǎo)新技術(shù)、新業(yè)態(tài)改造和推動傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。加大東部新城基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施等功能完善的財政投入，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，扶持城市經(jīng)濟(jì)壯大。整合農(nóng)業(yè)補貼，支持農(nóng)村“三權(quán)”改革，發(fā)展集體所有制經(jīng)濟(jì)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化以及適度規(guī)模發(fā)展，培養(yǎng)新型農(nóng)民，打造精致農(nóng)業(yè)，推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)。務(wù)實推進(jìn)旅游開發(fā)，財政投入更多向農(nóng)旅深度融合傾斜，支持體驗新、參與高、底蘊足、熱度久的旅游項目，策劃打響旅游品牌和文化。增強城鄉(xiāng)客運能力，支持緩解城區(qū)交通擁堵，突破交通瓶頸。分類調(diào)控、因地施策，加強城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，把去庫存與城鎮(zhèn)化結(jié)合起來。三是引導(dǎo)綠色發(fā)展。加大采煤沉陷治理和采空區(qū)轉(zhuǎn)型的扶持力度，探索穩(wěn)定投入機(jī)制，提供必要的資金支持。整合各類資金，向地力、水體保護(hù)和污染防治適度傾斜。強化去產(chǎn)能資金保障，加速淘汰過剩、落后產(chǎn)能，做好職工安置和援企穩(wěn)崗，確保產(chǎn)能平穩(wěn)關(guān)閉。支持廢渣廢料的危害消除和再利用，推廣污染治理、污水處理、垃圾無害化處理等項目ppp模式。加大城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治以及垃圾收運、城鄉(xiāng)市政、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備等投入，加快建設(shè)山水田園城市。打造生態(tài)環(huán)境友好型發(fā)展模式。四是促進(jìn)開放發(fā)展。全面對接中央和市的有關(guān)規(guī)劃，為承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、融入一帶一路、中新（重慶）戰(zhàn)略以及“渝新歐”、渝黔合作先行等重大布局提供有力的財政政策和資金支持。深入研究和對接中央、市的重大決策部署，高效運用項目前期周轉(zhuǎn)金，主動爭取中央和市的重大產(chǎn)業(yè)及項目落戶。優(yōu)化招商引資政策和工作機(jī)制，財政投入逐步轉(zhuǎn)向提升服務(wù)質(zhì)量、提高行政效率，打造招商軟環(huán)境，重點扶持集群化、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，實現(xiàn)“以商招商、招大招強、抱團(tuán)發(fā)展、集群效應(yīng)”。五是貫徹共享發(fā)展。繼續(xù)保持民生支出占一般公共預(yù)算支出的50%以上。鞏固和擴(kuò)大扶貧、脫貧效果，防止返貧。提高對綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供給的投入，加大農(nóng)村環(huán)境突出問題綜合治理力度。加強民生實事和民心工程的資金保障，滾動實施。加大教育投入，挖掘一批高標(biāo)準(zhǔn)教育資源，探索引入社會資本共建優(yōu)質(zhì)學(xué)校，強化義務(wù)教育財政保障，提高職業(yè)教育投入，支持學(xué)前教育建設(shè)，抓好特殊教育發(fā)展。推進(jìn)綦江中學(xué)遷建的政府購買服務(wù)和古南中學(xué)綜合樓、南州中學(xué)教學(xué)樓等項目建設(shè)。完善財政醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育投入機(jī)制，推動中醫(yī)院遷建及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改建，健全基層醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)體系，助推醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育綜合改革，完善基本藥物制度；鼓勵社會資本進(jìn)入醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。落實財稅政策，推動實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和更加積極的就業(yè)政策，多方鼓勵大眾創(chuàng)業(yè)，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。穩(wěn)妥實施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，健全和完善多元化養(yǎng)老保障和服務(wù)體系，鼓勵和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入養(yǎng)老業(yè)，支持老年公寓、敬老院和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)，探索醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式。加大文體投入，提升居民文化素養(yǎng)和身體素質(zhì)。
（二）聚焦重點抓好增收節(jié)支
結(jié)合“十三五”規(guī)劃綱要、中央和市的有關(guān)政策，促進(jìn)財政有關(guān)指標(biāo)與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求相適應(yīng)，與財政政策相銜接，與中央、市的總體基調(diào)和我區(qū)下步發(fā)展目標(biāo)相吻合。一是強化財源培育。立足根本，抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對機(jī)械加工、煤炭開采、建安房地產(chǎn)等傳統(tǒng)行業(yè)，以財政扶持和市場競爭相結(jié)合，引導(dǎo)轉(zhuǎn)型升級，鼓勵創(chuàng)新開拓，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰。對鋁材精深加工、汽摩整車及零部件、建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化等新興支柱產(chǎn)業(yè)，要加大政策扶持和資金投入。對已落戶的企業(yè)，做好財金服務(wù)，幫助企業(yè)抓緊達(dá)產(chǎn)達(dá)效，實現(xiàn)政企良性互動。立足當(dāng)前，抓好東部新城及重點旅游地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)提質(zhì)增效。二是加強依法征管。加強部門協(xié)作配合，完善綜合治稅，堵塞征管漏洞。既要促進(jìn)財稅收入增長從任務(wù)性向預(yù)期性轉(zhuǎn)變，處理好“應(yīng)收盡收”與“藏富于民”的關(guān)系，避免順周期調(diào)節(jié)，提高財政收入質(zhì)量，實現(xiàn)收入可持續(xù)增長；又要做好政府采購、區(qū)內(nèi)龍頭企業(yè)跨地區(qū)合作、跨區(qū)域項目推動、政府投資項目及重大項目實施過程中的零散稅收管理。三是強化爭上意識。牢固樹立向轉(zhuǎn)移支付要財力的思維，精研中央、市的重大決策部署，挖掘政策空間，做好項目庫儲備和對接，主動作為，精準(zhǔn)發(fā)力爭取上級政策和資金支持，尤其是用好現(xiàn)有國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點和國家中小城市綜合改革試點資源，力爭上級獎補年均增幅超過平均水平。四是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。圍繞建設(shè)“節(jié)約型”政府，確保財政支出結(jié)構(gòu)當(dāng)期可承受、未來可持續(xù)。凡中央和市有政策的基本運轉(zhuǎn)和底線民生，都全力保障，一般性開支原則只減不增。算好政府投資項目的必要與可能、投入與產(chǎn)出兩本賬，打基礎(chǔ)、利長遠(yuǎn)、有效益的項目毫不猶豫，一般項目量力而行。五是提升績效管理。加強財政資金跟蹤問效，審慎出臺超過承受能力和必要性不強的支出政策。對自定獎扶和民生政策，針對性開展使用績效、可承受性以及規(guī)范性評價，對經(jīng)濟(jì)社會效益不高的，要及時調(diào)整；對超過可承受能力的，要適時退出；對規(guī)范性不強的，要堵塞漏洞，及時完善。
（三）承前啟后深化財稅改革
一是預(yù)算管理改革。繼續(xù)完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系，試編三年滾動預(yù)算和中期財政規(guī)劃，探索跨年度預(yù)算平衡。完善盤活存量機(jī)制，加強國有資本經(jīng)營預(yù)算和政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算力度，推進(jìn)財政資金統(tǒng)籌使用。剛性預(yù)算約束，年度執(zhí)行中除預(yù)備費動支和不可抗力外，原則不新增支出，確實必須增加的，納入以后年度預(yù)算滾動消化。繼續(xù)擴(kuò)面和深化財政信息公開，進(jìn)一步增強透明度。二是財政體制改革。按照鞏固基層政權(quán)建設(shè)、增強街鎮(zhèn)財政實力、托底基本運轉(zhuǎn)及底線民生、強化獎補激勵、差異扶持發(fā)展的思路，著重理順區(qū)鎮(zhèn)事權(quán)和支出責(zé)任，進(jìn)一步縮小街鎮(zhèn)間人均財力差異，加強“擴(kuò)權(quán)強鎮(zhèn)”試點鎮(zhèn)財政自主和統(tǒng)籌能力。做好政策研究和走向預(yù)判，為下步市、區(qū)事權(quán)與支出責(zé)任劃分和理順兩級收入劃分做好準(zhǔn)備。三是投融資體制改革。創(chuàng)新投入模式，更多的探索采用政府購買服務(wù)、PPP、資源再配置等模式引導(dǎo)社會資本積極參與投資，開拓民間資金的良性投資渠道；為探索資產(chǎn)證券化、永續(xù)債、非上市公司債等直接融資手段創(chuàng)造基礎(chǔ)條件。引導(dǎo)和鼓勵金融服務(wù)體系、社會征信體系建設(shè)。四是稅制體系改革。按照中央和市的部署穩(wěn)步推進(jìn)消費稅、環(huán)境稅、個人所得稅、房地產(chǎn)稅等稅制改革，逐步完善地方稅收體系。五是國庫管理改革。啟動國庫集中支付電子化改革，提高財政資金安全管理和財政資金支付效率。全面推開權(quán)責(zé)發(fā)生制綜合財務(wù)報告編制工作。六是國資管理改革。提高國有資產(chǎn)運營、監(jiān)管水平，確保國有資產(chǎn)保值增值，加速非經(jīng)營性國有資產(chǎn)資本化改革，適時處置部分難以高效利用或更適宜交給市場的國有資產(chǎn)，增強變現(xiàn)能力。
（四）從嚴(yán)管控防范財經(jīng)風(fēng)險
一是務(wù)實管控債務(wù)。按照管好投向控總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)降風(fēng)險、綜合調(diào)度提效率的要求，進(jìn)一步完善會商機(jī)制，統(tǒng)籌管控政府及國有公司債務(wù)，努力平衡控債與發(fā)展、償債與建設(shè)的矛盾；支持國有公司加速調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，強化國有公司融資的投向、效益管理；規(guī)范國有公司存量資金理財、統(tǒng)籌調(diào)度等監(jiān)管；督促國有公司抓好資金鏈接續(xù)，同時，對有利于未來競爭的基礎(chǔ)性項目，要及時籌集資金安排上馬，既要用好負(fù)債發(fā)展這一通道，又要確保債務(wù)風(fēng)險總體可控。二是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強財政業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,以日常監(jiān)督、會計稽核、專項檢查、專項督導(dǎo)為主要手段，發(fā)揮財政監(jiān)督作用；全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，改進(jìn)公共服務(wù)的質(zhì)量和效率，規(guī)范財經(jīng)秩序，建設(shè)服務(wù)型政府。
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