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預(yù)算
| [ 索引號 ] | 11500222009312115F/2024-00096 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)財政局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-20 |
重慶市綦江區(qū)財政預(yù)算評審中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整財政局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（綦委編﹝2019﹞58號）文件，重慶市綦江區(qū)財政局預(yù)算評審中心主要職能職責(zé)有：
主要負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目前期工作的評估和審查、可行性研究、論證等技術(shù)性、服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目工程概算、預(yù)算、招標(biāo)工程標(biāo)底的編審工作；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算的審查工作；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的年度或竣工財務(wù)決算的審查工作；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目工程投資效益評價工作
（二）單位構(gòu)成
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整財政局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（綦委編﹝2019﹞58號）、《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整財政局所屬部分事業(yè)單位人員編制的復(fù)函》（綦委編辦﹝2020﹞77號）重慶市綦江區(qū)財政預(yù)算評審中心單位構(gòu)成如下：本單位屬公益一類事業(yè)單位，重慶市綦江區(qū)財政預(yù)算評審中心事業(yè)編制11名。設(shè)主任1名，副主任1名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)581.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款542.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款20.72萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入8.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9.11萬元。收入較2023年減少89.5萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)581.24萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算 212.15萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算20.72萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.89萬元，住房保障支出預(yù)算9.11萬元。支出預(yù)算較2023年增加減少89.5萬元，主要是項(xiàng)目支出預(yù)算減少85萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入581.24萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出581.24萬元，比2023年或減少89.5萬元，用于基本支出、工程項(xiàng)目的預(yù)算評價委托費(fèi)支出等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，與2023年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款349萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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