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決算
| [ 索引號(hào) ] | 11500222MB18612836/2021-00031 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-27 |
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局（本級(jí)） 2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局（本級(jí)）
2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂相關(guān)政策措施、標(biāo)準(zhǔn)體系和評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開(kāi)放。負(fù)責(zé)推動(dòng)社會(huì)數(shù)據(jù)匯聚整合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進(jìn)數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進(jìn)社會(huì)公共信息資源整合和應(yīng)用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化等項(xiàng)目招商引資工作。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化應(yīng)用發(fā)展管理工作。推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化技術(shù)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用，統(tǒng)籌全區(qū)智慧城市建設(shè)，協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的重大問(wèn)題。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)“數(shù)字綦江”云平臺(tái)建設(shè)管理。協(xié)調(diào)推進(jìn)下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用。
5.負(fù)責(zé)推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌＝M織參與國(guó)內(nèi)外重大交流合作活動(dòng)，指導(dǎo)開(kāi)展區(qū)域合作、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，承辦相關(guān)活動(dòng)。指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。
6.有關(guān)職責(zé)分工。重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)“智慧城市”和“智慧政務(wù)”等工作；統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用；負(fù)責(zé)推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字內(nèi)容、智能超算等工作。重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負(fù)責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局屬行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室3個(gè)，下設(shè)事業(yè)單位1個(gè)是重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心。核定行政編制數(shù)8人，截止2020年12月，有在職機(jī)關(guān)公務(wù)員8人，掛職領(lǐng)導(dǎo)1人，借調(diào)機(jī)關(guān)公務(wù)員1人，臨聘人員1人，西部志愿者1人。
（三）單位構(gòu)成。
????從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括：重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)935.51萬(wàn)元，支出總計(jì)935.51萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加609.52萬(wàn)元、增長(zhǎng)187.0%，主要原因：一是人員增資；二是新增全面實(shí)施“云長(zhǎng)制”專項(xiàng)、重大項(xiàng)目競(jìng)進(jìn)拉練視頻調(diào)度、關(guān)于“兩個(gè)實(shí)驗(yàn)室”建設(shè)、災(zāi)備中心建設(shè)方案、編制規(guī)劃（方案）經(jīng)費(fèi)（大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)和新型智慧城市規(guī)劃方案）、全區(qū)“十四五”規(guī)劃（1+15）規(guī)劃等行政事業(yè)類項(xiàng)目。（本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)905.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加579.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.8%，主要原因：一是人員增資使工資福利保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)收入增加，二是新增部分行政事業(yè)類項(xiàng)目專項(xiàng)資金收入增加。其中：財(cái)政撥款收入905.51萬(wàn)元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30萬(wàn)元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)847.67萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加556.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)191.3%，主要原因：一是人員增資使工資福利保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)支出增加，二是新增部分行政事業(yè)類項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出增加。其中：基本支出??160.4萬(wàn)元，占18.9%；項(xiàng)目支出687.27萬(wàn)元，占81.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余87.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加52.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.0%，主要原因是年末部分項(xiàng)目本年未竣工，經(jīng)費(fèi)未支付。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
??2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)935.51萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加609.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)187.0%。主要原因是主要原因：一是人員增資；二是新增全面實(shí)施“云長(zhǎng)制”專項(xiàng)、重大項(xiàng)目競(jìng)進(jìn)拉練視頻調(diào)度、關(guān)于“兩個(gè)實(shí)驗(yàn)室”建設(shè)、災(zāi)備中心建設(shè)方案、編制規(guī)劃（方案）經(jīng)費(fèi)（大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)和新型智慧城市規(guī)劃方案）、全區(qū)“十四五”規(guī)劃（1+15）規(guī)劃等行政事業(yè)類項(xiàng)目。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入905.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加579.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)177.8%。主要原因：一是人員增資使工資福利保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)收入增加，二是新增部分行政事業(yè)類項(xiàng)目專項(xiàng)資金收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少9.02萬(wàn)元，下降1.0%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)，財(cái)政追減了部分人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出847.67萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加556.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)191.3%。主要原因：一是人員增資使工資福利保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)支出增加，二是新增部分行政事業(yè)類項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少101.86萬(wàn)元，下降10.7%。主要原因：一是財(cái)政對(duì)部分行政事業(yè)類項(xiàng)目專項(xiàng)資金進(jìn)行預(yù)算調(diào)減；二是部分行政事業(yè)類項(xiàng)目本年未竣工，經(jīng)費(fèi)未能全部支付。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余87.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加52.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.0%，主要原因是部分項(xiàng)目本年未竣工，經(jīng)費(fèi)未能全部支付。。
4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）科學(xué)技術(shù)支出27.75萬(wàn)元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：一是23.81萬(wàn)元為編制規(guī)劃（方案）經(jīng)費(fèi)、1.03萬(wàn)元為信息化項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)都由年初資源勘探工業(yè)信息等支出調(diào)整為科學(xué)技術(shù)支出，二是2.91萬(wàn)元為區(qū)科技局調(diào)劑調(diào)研歸檔中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出13.99萬(wàn)元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.8萬(wàn)元，下降11.4%，主要原因是人員調(diào)出致使行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少。
（3）衛(wèi)生健康支出6.82萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.71萬(wàn)元，下降9.4%，主要原因是人員調(diào)出致使行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。
（4）資源勘探信息等支出791.21萬(wàn)元，占93.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少132.1萬(wàn)元，下降14.3%，主要原因：一是財(cái)政對(duì)部分行政事業(yè)類項(xiàng)目專項(xiàng)資金進(jìn)行預(yù)算調(diào)減；二是部分行政事業(yè)類項(xiàng)目本年未竣工，經(jīng)費(fèi)未能全部支付。
（5）住房保障支出7.89萬(wàn)元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)173.0%，主要原因是調(diào)資增資致使住房公積金增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
????2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出160.4萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)138.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加56.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.5%，主要原因是工資福利正常調(diào)增。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)22.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11.7萬(wàn)元，下降34.6%，主要原因是厲行節(jié)約減少了機(jī)關(guān)人員辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、??維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他交通費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.86萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.14萬(wàn)元，下降26.2%，較上年支出數(shù)減少3.48萬(wàn) 元，下降28.2%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付；三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)減少7.61萬(wàn)元，下降100%，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)車(chē)，今年未安排公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.1萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，較上年支出數(shù)增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年末從區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心調(diào)撥轎車(chē)1輛，價(jià)值8.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)新增0.1萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)8.76萬(wàn)元，主要用于接待招商企業(yè)、技術(shù)人員、專家領(lǐng)導(dǎo)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.24萬(wàn)元，下降27.0%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降；二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。較上年支出數(shù)增加4.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.8%，主要原因是本單位于2019年4月機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立，所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)從2019年7月正式開(kāi)展，本年根據(jù)綦江委辦[2020]43號(hào)文件要求在區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局新設(shè)西部信息安全谷工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)制定相關(guān)工作方案計(jì)劃、會(huì)務(wù)籌備、招商接待等工作，使單位接待來(lái)訪企業(yè)、專家、技術(shù)骨干大增，導(dǎo)致費(fèi)用增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待151批次912人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)96.04元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.1萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
2020年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.15萬(wàn)元，比2019年度減少11.7萬(wàn)元，下降34.6%，主要原因是單位上年機(jī)構(gòu)改革新成機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出大較多，本年規(guī)范了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
本年度會(huì)議費(fèi)支出13.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.7%，主要原因是根據(jù)綦江委辦[2020]43號(hào)文件要求在區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局新設(shè)西部信息安全谷工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)制定相關(guān)工作方案計(jì)劃、會(huì)務(wù)籌備、招商接待等工作，使單位接待來(lái)訪企業(yè)、專家、技術(shù)骨干大增，導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出15.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.5%，主要原因是舉辦了區(qū)塊鏈和產(chǎn)業(yè)融合培訓(xùn)會(huì)、“陸海傳綦智慧數(shù)據(jù)谷”產(chǎn)業(yè)智慧論壇暨智慧大數(shù)據(jù)專委會(huì)等培訓(xùn)會(huì)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中：應(yīng)急保障用車(chē)1輛，為本年末從區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心調(diào)撥轎車(chē)1輛，價(jià)值8.9萬(wàn)元。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額107.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出105.81萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額83.91萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的78.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額43.91萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的40.8%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、辦公家具、編制綦江區(qū)新型智慧城市建設(shè)方案、編制大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、災(zāi)備中心建設(shè)設(shè)計(jì)費(fèi)等貨物和服務(wù)類支出。??
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)9項(xiàng)，涉及資金632.45萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，所有項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分均在90分以上，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果（示例1個(gè)項(xiàng)目）
2020年度部門(mén)（單位）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 全面實(shí)施“云長(zhǎng)制”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 自評(píng)總分 | 100 | ||||
業(yè)務(wù)主管部門(mén) | 106013-重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局 | 聯(lián)系人 | |||||
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率%（B/A） | 執(zhí)行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 404.4 | 404.4 | 100% | 10 | |||
其中：中央補(bǔ)助 | / | ||||||
???? 市級(jí)補(bǔ)助 | / | ||||||
???? 區(qū)級(jí)資金 | 404.4 | 404.4 | 100% | / | |||
???? 其他資金 | / | ||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
對(duì)全區(qū)現(xiàn)有各類非涉密信息系統(tǒng)清理，完成75%的遷云上云目標(biāo)，按合同完成“數(shù)字綦江”云平臺(tái)建設(shè)。 | 選定全區(qū)政務(wù)云服務(wù)商，清理全區(qū)非涉密信息系統(tǒng)45個(gè)，按照遷移要求遷移項(xiàng)目21個(gè)。 | ||||||
績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 得分系數(shù)（%） | 指標(biāo)得分 |
數(shù)字綦江云平臺(tái) | 個(gè) | 25 | =1 | 完成 | 100% | 25 | |
服務(wù)企事業(yè)單位滿意度 | % | 17% | ≥80% | 90% | 100% | 17 | |
遷云上云目標(biāo) | % | 25% | ≥75% | 100% | 100% | 25 | |
資金支付合規(guī)率 | % | 23% | =100% | 100% | 100% | 23 | |
未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明 | |||||||
??
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
??本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48617463。
