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預(yù)算
| [ 索引號(hào) ] | 11500222MB18612836/2023-00003 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他;財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-06 |
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局（本級(jí)）2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂相關(guān)政策措施、標(biāo)準(zhǔn)體系和評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)政府?dāng)?shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負(fù)責(zé)推動(dòng)社會(huì)數(shù)據(jù)匯聚整合、互聯(lián)互通、資源共享。負(fù)責(zé)研究推進(jìn)數(shù)據(jù)資源的流通交易。負(fù)責(zé)推進(jìn)社會(huì)公共信息資源整合和應(yīng)用。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化等項(xiàng)目招商引資工作。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化應(yīng)用發(fā)展管理工作。推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化技術(shù)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用，統(tǒng)籌全區(qū)智慧城市建設(shè)，協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的重大問題。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)“數(shù)字綦江”云平臺(tái)建設(shè)管理。協(xié)調(diào)推進(jìn)下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用。
5.負(fù)責(zé)推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌＝M織參與國(guó)內(nèi)外重大交流合作活動(dòng)，指導(dǎo)開展區(qū)域合作、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，承辦相關(guān)活動(dòng)。指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。
6.有關(guān)職責(zé)分工。重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)“智慧城市”和“智慧政務(wù)”等工作；統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用；負(fù)責(zé)推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字內(nèi)容、智能超算等工作。重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負(fù)責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局屬行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室3個(gè)，下設(shè)事業(yè)單位1個(gè)是重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心。核定行政編制數(shù)8人，事業(yè)編制5人。截至2022年12月，有在職機(jī)關(guān)公務(wù)員9人，在職事業(yè)人員5人，臨聘人員2人，公益性崗位人員2人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)913.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款913.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加146.1萬(wàn)元，主要是增人增資使得人員經(jīng)費(fèi)撥款增加28.12萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加117.98萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)913.5萬(wàn)元，其中：科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算587.1萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算29.29萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算9.03萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算273.01萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算15.07萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加146.1萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加28.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加117.98萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入913.5萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出913.5萬(wàn)元，比2022年增加146.1萬(wàn)元。其中：基本支出235.37萬(wàn)元，比2022年增加28.12萬(wàn)元，主要原因是調(diào)資形成的自然增長(zhǎng)，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出678.13萬(wàn)元，比2022年增加117.98萬(wàn)元，主要原因是新增辦公樓運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，增加了全面實(shí)施“云長(zhǎng)制”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算等，主要用于全面實(shí)施“云長(zhǎng)制”、區(qū)政務(wù)信息資源共享交換平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)、關(guān)于“重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”建設(shè)、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金、西部信息安全谷建設(shè)、信息化項(xiàng)目評(píng)審、辦公樓運(yùn)行、重大項(xiàng)目競(jìng)進(jìn)拉練視頻調(diào)度等重點(diǎn)工作。
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.4萬(wàn)元，比2022年減少2.1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年保持一致，主要原因是無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)8.4萬(wàn)元，比2022年減少2.6萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，厲行節(jié)約減少公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，比2022年增加0.5萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)車已經(jīng)達(dá)到報(bào)廢年限，經(jīng)常發(fā)生故障需要維修，故增加公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年持平，主要原因是無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.48萬(wàn)元，比上年減少16.16萬(wàn)元，主要原因?yàn)闇p少了機(jī)關(guān)人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，上年錯(cuò)將事業(yè)人員公用經(jīng)費(fèi)計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款678.13萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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