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決算
| [ 索引號 ] | 115002220093120271/2022-00050 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區發展改革委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-24 | [ 發布日期 ] | 2022-10-24 |
重慶市綦江區發展和改革委員會（本級）2021年部門決算公開情況說明
重慶市綦江區發展和改革委員會（本級）
2021年度部門決算情況說明
????一、單位基本情況
????（一）職能職責
按照《中共重慶市綦江區委辦公室、重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發重慶市綦江區發展和改革委員會職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（綦江委辦發〔2019〕48號）文件，重慶市綦江區發展和改革委員會單位主要職能職責有：
1.擬訂并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。負責區級專項規劃、區域規劃、空間規劃與全區發展規劃的統籌銜接。統籌協調經濟社會發展，研究提出發展總量平衡、結構調整、發展速度等目標和政策建議，統籌產業、區域、土地、人口、環境等政策。受區政府委托向區人大提交國民經濟和社會發展計劃的報告。
2.提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。
3.統籌提出國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。研究經濟運行中的重大問題并及時提出宏觀政策建議，協調解決經濟運行中的重大問題。貫徹執行有關價格和收費方面的地方性法規、規章。擬訂并組織實施有關價格政策，貫徹執行《重慶市定價目錄》，制定少數由政府管理的重要商品、服務價格和重要收費標準并組織實施。
4.指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。推動完善現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進優化營商環境工作。研究經濟體制改革的重大問題并提出政策建議。組織擬訂并協調實施綜合性經濟體制改革方案及有關專項改革方案，會同有關部門做好重要專項改革之間的銜接。
5.負責投資綜合管理，擬訂全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策。會同財政安排財政性建設資金，按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項目的專項規劃。負責匯總編制政府投資規劃及資金平衡計劃。負責統籌、調度和督促重大項目，研究提出年度重點項目名單及資金平衡計劃。指導和監督國外貸款建設資金的使用。
6.負責公共資源交易監督管理。貫徹落實國家、市級有關方針政策和法律、法規、規章。組織擬訂我區公共資源交易有關管理辦法。統籌指導協調全區公共資源交易活動，推動全區公共資源交易市場建設。依法辦理區級審批、核準的依法必須招標項目的招標方案審批、核準事項。
7.推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。統籌推進實施全區重大區域發展戰略。統籌協調區域合作和對口支援工作。組織編制并推動實施新型城鎮化規劃。
8.組織擬訂綜合性產業政策。協調一二三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策，指導相關部門擬訂產業政策。協調推進重大基礎設施建設發展，組織擬訂并推動實施服務業戰略規劃和重大政策。協調農業和農村經濟社會發展的重大問題。
9.推動實施創新驅動發展戰略。統籌推進全區戰略性新興產業、高技術產業和數字經濟發展，會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策，推進創新能力建設。會同相關部門規劃布局重大科技基礎設施。組織擬訂并推動實施高技術產業、戰略性新興產業發展規劃政策，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
10.承擔糧食總量平衡和宏觀調控工作，提出糧食流通發展的政策建議。負責糧食流通的行業管理和區級儲備糧油管理。承擔糧食監測、應急調控、軍糧供應管理和監督檢查等工作。承擔糧食安全行政首長責任制考核具體工作。
11.負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。組織擬訂社會發展戰略、總體規劃，統籌推進基本公共服務體系建設，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設。
12.推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。提出健全生態保護補償機制的政策措施，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。綜合研究經濟社會與資源、生態環境協調發展的重大戰略問題。組織擬訂能源資源節約和綜合利用的戰略、規劃、計劃、政策，并協調實施。參與編制生態環境保護有關規劃。
13.協調和組織實施國民經濟動員有關工作。
14.完成區委、區政府交辦的其他任務。
????（二）機構設置
根據《中共重慶市綦江區委辦公室重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發重慶市綦江區發展和改革委員會職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》綦江委辦發〔2019〕48號文件，重慶市綦江區發展和改革委員會為區政府正處級工作部門。內設九個職能科室。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。?
二、部門決算情況說明?
（一）收入支出決算總體情況說明。?
1.總體情況。2021年度收入總計3,776.41萬元，支出總計3,776.41萬元。收支較上年決算數減少7,298.43萬元、下降65.9%，主要原因是減少了保障性安居工程中央資金和老工業地區振興發展中央專項資金。
2.收入情況。2021年度收入合計2,688.65萬元，較上年決算數減少1,151.45萬元，下降30%，主要原因是減少了保障性安居工程中央資金和老工業地區振興發展中央專項資金。其中：財政撥款收入2,688.65萬元，占100%。年初結轉和結余1,087.76萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計3,776.41萬元，較上年決算數減少3,441.35萬元，下降47.7%，主要原因是減少了老工業地區振興發展中央專項資金和保障性安居工程資金支出。其中：基本支出807.64萬元，占21.4%；項目支出2,968.77萬元，占78.6%。?
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少3,857.08萬元，下降100%，主要原因是2021年預算收入全部實現支付。
????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計3,776.41萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少7,298.43萬元。主要原因是減少了保障性安居工程中央資金和老工業地區振興發展中央專項資金。
????（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。?
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入2,688.65萬元，較上年決算數減少693.42萬元，下降20.5%。主要原因是減少了保障性安居工程中央資金和老工業地區振興發展中央專項資金。較年初預算數增加412.66萬元，增長18.1%。主要原因是增加了區級淘汰落后產能項目資金和死亡撫恤金等。此外，年初財政撥款結轉和結余1,087.76萬元。?
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出3,776.41萬元，較上年決算數減少3,441.35萬元，下降47.7%。主要原因是減少了老工業地區振興發展中央專項資金和保障性安居工程資金支出。較年初預算數減少1,898.63萬元，下降33.5%。主要原因是財政統籌安排上年末結轉資金。?
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少3,399.05萬元，下降100%，主要原因是2021年預算收入全部實現支付。?
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?
（1）一般公共服務支出1,897.05萬元，占50.2%，較年初預算數增加448.22萬元，增長30.9%，主要原因是增加了區級淘汰落后產能項目資金。?
（2）社會保障與就業支出352.86萬元，占9.3%，較年初預算數增加156.36萬元，增長79.6%，主要原因是增加了退休人員死亡撫恤金。
????（3）衛生健康支出22.45萬元，占0.6%，較年初預算數減少15.91萬元，下降41.5%，主要原因是人員調整。?
（4）城鄉社區支出0.00萬元，占0%，較年初預算數減少5.00萬元，下降100%，主要原因是上年結轉資金財政統籌。
（5）住房保障支出869.13萬元，占23%，較年初預算數減少2,176.75萬元，下降71.5%，主要原因是上年結轉資金財政統籌。
????（6）糧油物資儲備支出464.93萬元，占12.3%，較年初預算數減少215.54萬元，下降31.7%，主要原因是儲備糧考核經費次年發放。?
（7）其他支出170.00萬元，占4.5%，較年初預算數減少90.00萬元，下降34.6%，主要原因是上年結轉資金財政統籌。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。?
2021年度一般公共財政撥款基本支出807.64萬元。其中：人員經費703.55萬元，較上年決算數增加72.09萬元，增長11.4%，主要原因是人員調整。人員經費用途主要包括人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房保障等。公用經費104.08萬元，較上年決算數增加20.32萬元，增長24.3%，主要原因是職能調整和人員增加等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行費、勞務費、委托業務費。?
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
? 2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數減少458.03萬元，下降100%，主要原因是減少了抗疫相關支出安排。本年支出0.00萬元，較上年決算數持平。?
?（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
?????三、“三公”經費情況說明
????（一）“三公”經費支出總體情況說明。?
2021年度“三公”經費支出共計18.77萬元，較年初預算數減少15.23萬元，下降44.8%，主要原因是加強內控管理，節約開支。較上年支出數減少7.56萬元，下降28.7%，主要原因是加強內控管理，節約開支。
????（二）“三公”經費分項支出情況。?
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2021年度未發生因公出國（境）活動。費用支出數與年初預算數一致，與上年決算數持平。?
公務車購置費0.00萬元，本單位2021年度未發生公務用車購置支出。費用支出數與年初預算數一致，與上年決算數持平。
公務車運行維護費6.81萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、全區糧油儲備及質量安全檢查、全區重點項目監督推進等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.19萬元，下降2.7%，主要原因是加強公務用車運行管理。較上年支出數減少2.65萬元，下降28%，主要原因是加強公務用車運行管理，節約支出。?
公務接待費11.96萬元，主要用于接待客商考察、承接全區節能市級考核、糧油安全市級考核等工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少15.04萬元，下降55.7%，主要原因是減少公務接待活動。較上年支出數減少4.91萬元，下降29.1%，主要原因是減少公務接待活動。
????（三）“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待92批次1,257人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費95.12元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.41萬元。?
四、其他需要說明的事項
?????（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。?
????本年度會議費支出21.90萬元，較上年決算數增加11.30萬元，增長106.6%，主要原因是增加優化營商環境推進和抽水蓄能二期等重大項目推進會務活動。本年度培訓費支出10.69萬元，較上年決算數減少4.99萬元，下降31.8%，主要原因是減少了招投標培訓人次。
????（二）機關運行經費情況說明。?
????2021年度本部門機關運行經費支出104.08萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅、會務、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較上年決算數增加20.32萬元，增長24.3%，主要原因是辦公費和會務費增加。
????（三）國有資產占用情況說明。?
截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
????（四）政府采購支出情況說明。?
2021年度本部門政府采購支出總額34.74萬元，其中：政府采購貨物支出0.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出33.86萬元。授予中小企業合同金額34.74萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額34.74萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公電腦和委托第三方編制規劃。
????五、預算績效管理情況說明?
????（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我委不涉及重點專項績效評價項目，委機關對18個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評18項，涉及資金1544.45萬元。從評價情況來看，自評結果均為優秀等級
????（二）績效自評結果。
選擇一個一般性項目績效自評情況公開。“成本監審””項目：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況很好。項目全年預算數為70萬元，執行數為70萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是完成古劍山寺廟門票收費、部分民辦幼兒園收費、港華燃氣安裝收費、鄉鎮公交車票價等成本監審。二是年初預算資金按工作進度100%支付,三是有效保障了收費政策制定的科學性，合理性。
?
????六、專業名詞解釋??
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。?
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。?
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。?
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。?
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。?
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。?
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。?
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。?
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。?
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。?
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。?
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。?
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。?
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?????七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
????本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48668506。
