您當(dāng)前的位置：
首頁(yè)
>
政務(wù)公開
>
法定主動(dòng)公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
決算
| [ 索引號(hào) ] | 115002220093120271/2022-00051 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-24 |
重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2021年度部門決算情況說(shuō)明
重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)
2021年度部門決算情況說(shuō)明
????一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕48號(hào)）文件，重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)單位主要職能職責(zé)有：
1.擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全區(qū)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
2.提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。
3.統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題并及時(shí)提出宏觀政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。貫徹執(zhí)行有關(guān)價(jià)格和收費(fèi)方面的地方性法規(guī)、規(guī)章。擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格政策，貫徹執(zhí)行《重慶市定價(jià)目錄》，制定少數(shù)由政府管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題并提出政策建議。組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案及有關(guān)專項(xiàng)改革方案，會(huì)同有關(guān)部門做好重要專項(xiàng)改革之間的銜接。
5.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策。會(huì)同財(cái)政安排財(cái)政性建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)匯總編制政府投資規(guī)劃及資金平衡計(jì)劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大項(xiàng)目，研究提出年度重點(diǎn)項(xiàng)目名單及資金平衡計(jì)劃。指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用。
6.負(fù)責(zé)公共資源交易監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國(guó)家、市級(jí)有關(guān)方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。組織擬訂我區(qū)公共資源交易有關(guān)管理辦法。統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)公共資源交易活動(dòng)，推動(dòng)全區(qū)公共資源交易市場(chǎng)建設(shè)。依法辦理區(qū)級(jí)審批、核準(zhǔn)的依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)方案審批、核準(zhǔn)事項(xiàng)。
7.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施全區(qū)重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對(duì)口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。
8.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，指導(dǎo)相關(guān)部門擬訂產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題。
9.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策，推進(jìn)創(chuàng)新能力建設(shè)。會(huì)同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
10.承擔(dān)糧食總量平衡和宏觀調(diào)控工作，提出糧食流通發(fā)展的政策建議。負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理和區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧油管理。承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)、應(yīng)急調(diào)控、軍糧供應(yīng)管理和監(jiān)督檢查等工作。承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核具體工作。
11.負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。
12.推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。綜合研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。組織擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用的戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃、政策，并協(xié)調(diào)實(shí)施。參與編制生態(tài)環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)劃。
13.協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》綦江委辦發(fā)〔2019〕48號(hào)文件，重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)為區(qū)政府正處級(jí)工作部門。內(nèi)設(shè)九個(gè)職能科室。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（綦委編〔2019〕93號(hào)）文件，所屬重慶市綦江區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心為副處級(jí)事業(yè)單位，重慶市綦江區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心為參公正科級(jí)事業(yè)單位，重慶市綦江區(qū)政府投資評(píng)審中心，重慶市綦江區(qū)糧油質(zhì)量檢測(cè)站為正科級(jí)事業(yè)單位。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整設(shè)置部分處級(jí)事業(yè)單位及相關(guān)工作的通知》（綦委編〔2019〕90號(hào)）文件，所屬重慶市綦江區(qū)公共資源綜合交易中心為正處級(jí)事業(yè)單位。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級(jí))、重慶市綦江區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、重慶市綦江區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心、重慶市綦江區(qū)政府投資評(píng)審中心，重慶市綦江區(qū)糧油質(zhì)量檢測(cè)站、重慶市綦江區(qū)公共資源綜合交易中心等六個(gè)單位。
二、部門決算情況說(shuō)明
?（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
?1.總體情況。2021年度收入總計(jì)5,096.71萬(wàn)元，支出總計(jì)5,096.71萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少7,355.40萬(wàn)元、下降59.1%，主要原因是減少了保障性安居工程中央資金和老工業(yè)地區(qū)振興發(fā)展中央專項(xiàng)資金。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)3,937.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,156.03萬(wàn)元，下降22.7%，主要原因是減少了老工業(yè)地區(qū)振興發(fā)展中央專項(xiàng)資金。其中：財(cái)政撥款收入3,937.88萬(wàn)元，占100%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,158.83萬(wàn)元。
?3.支出情況。2021年度支出合計(jì)5,096.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3,475.43萬(wàn)元，下降40.5%，主要原因是減少了老工業(yè)地區(qū)振興發(fā)展中央專項(xiàng)資金和保障性安居工程資金支出。其中：基本支出1,696.79萬(wàn)元，占33.3%；項(xiàng)目支出3,399.92萬(wàn)元，占66.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3,879.97萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2021年預(yù)算收入全部實(shí)現(xiàn)支付。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,096.71萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少7,355.40萬(wàn)元，下降59.1%。主要原因是減少了保障性安居工程中央資金和老工業(yè)地區(qū)振興發(fā)展中央專項(xiàng)資金。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,937.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少698.00萬(wàn)元，下降15.1%。主要原因是減少了老工業(yè)地區(qū)振興發(fā)展中央專項(xiàng)資金。較年初預(yù)算數(shù)增加624.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.8%。主要原因是增加了文化旅游體育與傳媒中央資金項(xiàng)目、區(qū)級(jí)淘汰落后產(chǎn)能項(xiàng)目和死亡撫恤金等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,158.83萬(wàn)元。?
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,096.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3,475.43萬(wàn)元，下降40.5%。主要原因是減少了老工業(yè)地區(qū)振興發(fā)展中央專項(xiàng)資金和保障性安居工程資金支出。較年初預(yù)算數(shù)減少1,638.95萬(wàn)元，下降24.3%。主要原因是財(cái)政統(tǒng)籌安排上年末結(jié)轉(zhuǎn)資金。?
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3,421.94萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2021年預(yù)算收入全部實(shí)現(xiàn)支付。
?4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出2,748.90萬(wàn)元，占53.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加401.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.1%，主要原因是增加了區(qū)級(jí)淘汰落后產(chǎn)能項(xiàng)目資金。?
（2）文化旅游體育與傳媒支出270.00萬(wàn)元，占5.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加270.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中中央資金安排項(xiàng)目。?
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出475.64萬(wàn)元，占9.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加193.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.8%，主要原因是增加了退休人員死亡撫恤金。?
（4）衛(wèi)生健康支出57.02萬(wàn)元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少19.15萬(wàn)元，下降25.1%，主要原因是人員調(diào)整和退休導(dǎo)致。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，財(cái)政統(tǒng)籌。
（6）住房保障支出910.22萬(wàn)元，占17.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少2,174.12萬(wàn)元，下降70.5%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，財(cái)政統(tǒng)籌。?
（7）糧油物資儲(chǔ)備支出464.93萬(wàn)元，占9.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少215.54萬(wàn)元，下降31.7%，主要原因是儲(chǔ)備糧考核經(jīng)費(fèi)次年發(fā)放。
（8）其他支出170.00萬(wàn)元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少90.00萬(wàn)元，下降34.6%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，財(cái)政統(tǒng)籌。?
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。?
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,696.79萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,432.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少85.63萬(wàn)元，下降5.6%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)和退休。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房保障等。公用經(jīng)費(fèi)264.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加50.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.5%，主要原因是職能調(diào)整和人員增加等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)。?
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。?
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少458.03萬(wàn)元，下降100%，主要原因是減少了抗疫相關(guān)支出安排。本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)相同。
?（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。??
本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。?
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)29.56萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少15.94萬(wàn)元，下降35%，主要原因是加強(qiáng)內(nèi)控管理，節(jié)約開支。較上年支出數(shù)減少5.41萬(wàn)元，下降15.5%，主要原因是加強(qiáng)內(nèi)控管理，節(jié)約開支。
?（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。?
2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，本部門2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。費(fèi)用支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年決算數(shù)持平。?
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，本部門2021年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出。費(fèi)用支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年決算數(shù)持平。??
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.60萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、全區(qū)糧油儲(chǔ)備及質(zhì)量安全檢查、全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)督推進(jìn)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.90萬(wàn)元，下降4.9%，主要原因是加強(qiáng)公車運(yùn)行管理，提高公車使用效率。較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是加強(qiáng)公車運(yùn)行管理。
?公務(wù)接待費(fèi)11.96萬(wàn)元，主要用于接待客商考察、承接全區(qū)節(jié)能市級(jí)考核、糧油安全市級(jí)考核等工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15.04萬(wàn)元，下降55.7%，主要原因是減少公務(wù)接待活動(dòng)。較上年支出數(shù)減少5.38萬(wàn)元，下降31%，主要原因是減少公務(wù)接待活動(dòng)。
?（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。?
2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待92批次1,257人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)95.12元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.52萬(wàn)元。
?四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
?（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。?
本年度會(huì)議費(fèi)支出25.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加14.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.7%，主要原因是增加優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境推進(jìn)和抽水蓄能二期等重大項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)務(wù)活動(dòng)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出11.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11.49萬(wàn)元，下降50.7%，主要原因是減少了招投標(biāo)培訓(xùn)人次。?
?（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。?
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.72萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅、會(huì)務(wù)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加21.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%，主要原因是機(jī)關(guān)人員增加。
?（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。?
截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
?（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。?
2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額34.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.88萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出33.86萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額34.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)辦公電腦和委托第三方規(guī)劃編制。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明?
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)部門整體和20個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)20項(xiàng)，涉及資金1633.5萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)秀等級(jí)。
????（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。對(duì)部門整體支出績(jī)效和選擇一個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況公開。
1.部門整體支出績(jī)效：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，工作總體完成情況很好。全年預(yù)算數(shù)為5096.71萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5096.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是各項(xiàng)工作有序開展，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的編制落實(shí)、投資管理、重大項(xiàng)目推進(jìn)、物價(jià)管理、營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化、糧食安全管理等各項(xiàng)工作均得到上級(jí)部門充分肯定。二是年初預(yù)算資金按工作進(jìn)度100%支付，有效保障了各項(xiàng)工作的正常開展和運(yùn)轉(zhuǎn)。
2021年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
2.全區(qū)“十四五”規(guī)劃專項(xiàng)資金項(xiàng)目：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況很好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為200萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是編制完成了一個(gè)發(fā)展規(guī)劃綱要和15個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃。二是年初預(yù)算資金按工作進(jìn)度100%支付。三是規(guī)劃的編制有效指導(dǎo)““十四五””期間我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方向。
?
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。?
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。?
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。?
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。?
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。?
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。?
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。?
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。?
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。?
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。?
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?????七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
?????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48668506。
附件下載：
重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表.xls
重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2021年度部門決算情況說(shuō)明.doc
