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決算
| [ 索引號 ] | 19500222736553505T/2021-00032 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)供銷合作社 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-19 |
2020年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社
2020年度部門決算情況說明
??
??一、部門基本情況
??（一）職能職責。
??按照《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整區(qū)供銷社主要職責和內(nèi)設(shè)機構(gòu)的批復》（綦編〔2014〕177）文件精神，綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社主要職能職責有：
????1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策。
????2.研究制定全區(qū)供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展。
????3.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、煙花爆竹、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理；負責指導全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)做好化肥及農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資的儲備和供應(yīng)工作。
????4.指導推進全區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展；指導系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社；加強農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓培育城鄉(xiāng)市場；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；開展對農(nóng)村合作經(jīng)濟組織相關(guān)人員的培訓工作。
????5.依法管理運營本級社有資產(chǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導社有出資企業(yè)改革發(fā)展；對社有出資企業(yè)行使出資人職責；對基層社社有資產(chǎn)管理進行指導監(jiān)督。
????6.協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，指導主管社團（協(xié)會）的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動。
????7.負責全區(qū)煙花爆竹統(tǒng)一歸口專營管理，承擔煙花爆竹經(jīng)營和煙花爆竹市場有序供銷管理的日常工作。
????8.調(diào)查研究供銷合作經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題，提出扶持性政策建議；向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求，維護供銷合作社的合法權(quán)益。
????9.指導供銷合作社基層組織建設(shè)，加強和改善經(jīng)營管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系；協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
????10.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
??（二）機構(gòu)設(shè)置。
??《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整區(qū)供銷社主要職責和內(nèi)設(shè)機構(gòu)的批復》（綦編〔2014〕177）文件精神，內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是綜合科、合作指導科、社有企業(yè)監(jiān)管科、商貿(mào)流通科，為區(qū)政府管理的其他機構(gòu)。按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)供銷合作社機構(gòu)編制事項的通知》（綦編〔2021〕11號）文件精神，增設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)監(jiān)事會辦公室。
（三）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，我單位無納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位。
??（四）機構(gòu)改革情況。我單位不涉及機構(gòu)改革相關(guān)情況。
??二、部門決算情況說明
??（一）收入支出決算總體情況說明
????1.總體情況。2020年度收入總計1170.83萬元，支出總計1170.83萬元。收支較上年決算數(shù)減少101.79萬元、減少8%，主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2019年減少104.18萬元。
????2.收入情況。2020年度財政撥款收入合計1019.15萬元，較上年決算數(shù)1130.19萬元減少111.04萬元、減少9.82%。主要原因是項目經(jīng)費預(yù)算減少。其中：財政撥款收入1019.15萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余151.68萬元。
????3.支出情況。2020年度支出合計1123.33萬元，較上年決算數(shù)1120.94萬元增加2.39萬元，基本持平。其中：基本支出460.82萬元，占41.02%；項目支出662.51萬元，占58.98%。
????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.5萬元，較上年決算數(shù)151.68萬元減少104.18萬元，減少68.68%。主要原因是2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余149萬（包括2019年綜合服務(wù)社建設(shè)49萬和農(nóng)膜調(diào)劑資金100萬）結(jié)轉(zhuǎn)至2020年支付。
??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
????2020年度財政撥款收、支總計1170.83萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計減少101.79萬元、減少8%。主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2019年減少104.18萬元。
??（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
????1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1019.15萬元，較上年決算數(shù)減少111.04萬元、下降9.82%。主要原因是項目經(jīng)費預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)790.69萬元增加228.46萬元，增長28.89%。主要原因是人員增資后津補貼增加、繳費基數(shù)增加8.29萬元，廢棄農(nóng)膜回收市級資金104.75萬元，新網(wǎng)工程市級資金27萬，三社融合發(fā)展市級資金57萬，行政運行和一般行政管理事務(wù)經(jīng)費增加30.48萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余151.68萬元。
????2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1123.33萬元，較上年決算數(shù)1120.94萬元增加2.39萬元，基本持平。較年初預(yù)算數(shù)增加332.64萬元，增長42.07%。主要原因是廢棄農(nóng)膜回收市級資金104.75萬元，新網(wǎng)工程市級資金27萬，農(nóng)民合作社服務(wù)中心運營資金10萬，上年的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余149萬，行政運行和一般行政管理事務(wù)經(jīng)費增加30.48萬元。
????3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.5萬元，較上年決算數(shù)151.68萬元減少104.18萬元，下降68.68%。主要原因是2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余149萬（包括2019年綜合服務(wù)社建設(shè)49萬和農(nóng)膜調(diào)劑資金100萬）結(jié)轉(zhuǎn)至2020年支付。三社融合發(fā)展市級資金47萬結(jié)轉(zhuǎn)至2021年。
????4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??（1）社會保障與就業(yè)支出93.9萬元，占8.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.33萬元，下降14.8%，主要原因是行政離退休人員的2019年綜合目標考核獎勵壓減16.33萬元。
??（2）衛(wèi)生健康支出24.67萬元，占2.2%，與年初預(yù)算持平。
??（3）節(jié)能環(huán)保支出104.75萬元，占9.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加104.75萬元，增長100.00%，主要原因是年中增加廢棄農(nóng)膜回收利用市級資金104.75萬元所致。
??（4）農(nóng)林水支出186萬元，占16.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加37.00萬元，增長24.8%，主要原因是年中追加新網(wǎng)工程市級資金27萬，農(nóng)民合作社服務(wù)中心運營市級資金10萬。
??（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出694.74萬元，占61.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少50.97萬元，下降6.8%，主要原因是年初預(yù)算的2018年綜合目標考核獎勵40.13萬元用存量資金支付，另調(diào)減木瓜管護及銷售資金5萬元，調(diào)減三社融合資金2萬元。
??（6）住房保障支出19.28萬元，占1.7%，與年初預(yù)算持平。
??（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出460.83萬元。其中：人員經(jīng)費424.61萬元，較上年決算數(shù)增加20.37萬元，增長5.04%，主要原因是人員增資后工資福利增加29.17萬元，對個人和家庭的補助減少8.8萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、目標考核獎及年終一次性獎、生活補助、住房公積金等。
公用經(jīng)費36.21萬元，較上年決算數(shù)增加3.81萬元，增加11.76%，主要原因是差旅費增加6.4萬元，辦公費減少4.31萬元等所致。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、其他交通費等。
??（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
我單位2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
我單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
??三、“三公”經(jīng)費情況說明
??（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
????2020年度“三公”經(jīng)費支出共計2.31萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.37萬元，下降59.33%，主要原因是公車即將報廢減少修理費、運行費等。較上年支出數(shù)減少4.49萬元，下降66.03%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。
??（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
??本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出，較2019年無增減變化。
??本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出，較2019年無增減變化。
??公務(wù)車運行維護費0.72萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、區(qū)內(nèi)遠距離工作需要所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.78萬元，下降79.43%，較上年支出數(shù)減少2.89萬元，下降80.06%，主要原因公車即將報廢減少修理費、運行費等。
??公務(wù)接待費1.59萬元，主要用于接待接待市總社及其所屬市級各大集團來綦商談合作事項，其他區(qū)縣供銷社來社交流工作，以及部分農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社來社報告工作等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬元，下降27.06%，較上年支出數(shù)減少1.6萬元，下降50.16%，主要原因是嚴控接待對象和接待標準所致。
??（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門無因公出國（境）情況；無公務(wù)用車購置，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待38批次180人，其中：無國內(nèi)外事接待；無國（境）外公務(wù)接待。2020年本部門人均接待費88.33元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.72萬元。??
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出36.21萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支主要用于辦公費、郵電費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較較上年決算數(shù)增加3.81萬元，增加11.76%，主要原因是差旅費增加6.4萬元，辦公費減少4.31萬元等所致。
此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0.4萬元，較上年決算數(shù)減少0.38萬元，下降48.72%，主要原因是減少了會議費頻次和支出次數(shù)。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓費支出2.17萬元，較上年決算數(shù)減少0.85萬元，下降28.15%，主要原因是培訓次數(shù)減少所致。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，為應(yīng)急保障用車。本部門無價格為50萬元以上的車輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門無政府采購支出。
??五、預(yù)算績效管理情況說明
??（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金434.75萬元；從評價情況來看，5個項目自評等級為優(yōu)。
（二）績效自評結(jié)果
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||||
項目名稱 | 三社融合發(fā)展 | 自評總分 | 100 | ||||||
業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 聯(lián)系人 | 劉必婷 15*******43 | ||||||
項目資金（萬元） | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率%（B/A） | 執(zhí)行率得分（分） | |||||
年度資金總額： | 158 | 158 | 100% | 10 | |||||
其中：中央補助 | / | ||||||||
???? 市級補助 | / | ||||||||
???? 區(qū)級資金 | 158 | 158 | 100% | / | |||||
???? 其他資金 | / | ||||||||
年度總體目標 | 年初設(shè)定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||
1.組建區(qū)域性、綜合性農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)組織，搭建線上線下、互通互聯(lián)的綜合服務(wù)平臺，破解“誰來種”“怎么種”等問題，完成我區(qū)農(nóng)作物播種面積的10%以上。 | 1.組建重慶市綦江供銷集團融匯農(nóng)產(chǎn)品有限公司，搭建線上線下、互通互聯(lián)的綜合服務(wù)平臺，破解“誰來種”“怎么種”等問題，完成我區(qū)農(nóng)作物社會化服務(wù)14.7萬畝，達到我區(qū)農(nóng)作物播種面積的10%以上。 | ||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權(quán)重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數(shù)（%） | 指標得分（分) | ||
入股專業(yè)合作社 | 個 | 10% | 3 | 3 | 10% | 10 | |||
促進專業(yè)合作社健康發(fā)展 | 個 | 10% | 3 | 3 | 10% | 10 | |||
完成全年目標任務(wù) | 5% | 2020年12月31日前 | 完成 | 5% | 5 | ||||
加強項目成本控制 | 萬元 | 10% | 160 | 160 | 10% | 10 | |||
提高專業(yè)合作社的經(jīng)濟效益 | 萬元 | 10% | 15 | 15.4 | 10% | 10 | |||
開展為農(nóng)服務(wù) | 萬人 | 10% | 2 | 2.2 | 10% | 10 | |||
農(nóng)戶戶均增收 | 元 | 10% | 500 | 562 | 10% | 10 | |||
提高農(nóng)戶滿意度 | 5% | 95%以上 | 100% | 5% | 5 | ||||
加強項目管理 | 5% | 單位黨委決定項目實施方案 | 完成 | 5% | 5 | ||||
加強財務(wù)管理 | 10% | 分管領(lǐng)導審批，?？顚Ｓ?/span> | 完成 | 10% | 10 | ||||
加強項目監(jiān)督 | 5% | 合作指導科對實施單位進行業(yè)務(wù)指導，財務(wù)人員對資金進行監(jiān)督使用 | 完成 | 5% | 5 | ||||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | |||||||||
??
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||||
項目名稱 | 廢棄農(nóng)膜和肥料包裝物回收利用 | 自評總分 | 100 | ||||||
業(yè)務(wù)主管部門 | 商貿(mào)流通科 | 聯(lián)系人 | 李沛霖13*******67 | ||||||
項目資金（萬元） | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率%（B/A） | 執(zhí)行率得分（分） | |||||
年度資金總額： | 154.75 | 154.75 | 100 | 10 | |||||
其中：中央補助 | / | / | / | / | |||||
???? 市級補助 | 104.75 | 104.75 | 100 | / | |||||
???? 區(qū)級資金 | 50 | 50 | 100 | / | |||||
???? 其他資金 | / | / | / | / | |||||
年度總體目標 | 年初設(shè)定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||
2020年，我區(qū)將建成20個街鎮(zhèn)及其部分使用的廢棄農(nóng)膜回收網(wǎng)點，覆蓋所有街鎮(zhèn)；完成市供銷合作總社下達的廢棄農(nóng)膜回收任務(wù)225噸，全區(qū)廢棄農(nóng)膜回收率達到80%以上。 | 2020年完成廢棄農(nóng)膜回收250.61噸，回收率達88.28%；新建鎮(zhèn)級回收網(wǎng)點5個，村級回收網(wǎng)點62個；肥料包裝物回收24.14噸，承接周邊區(qū)縣，加工廢棄農(nóng)膜近800噸。 | ||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權(quán)重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數(shù)（%） | 指標得分 | ||
宣傳資料、標語（份） | 份 | 10% | 5000 | 5000 | 10% | 10 | |||
完成廢棄農(nóng)膜回收任務(wù) | 噸 | 60% | ≥225 | 251 | 60% | 60 | |||
完成新建回收網(wǎng)點任務(wù) | 個 | 20% | ≥4 | 67 | 20% | 20 | |||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | |||||||||
??
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | ||||||||||
填表單位（蓋章）： | ||||||||||
項目名稱 | 木瓜管護及銷售 | 自評總分 | 100 | |||||||
業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市綦江區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 聯(lián)系人 | 劉必婷 15*******43 | |||||||
項目資金（萬元） | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率得分（分） | |||||||
年度資金總額： | 85 | 10 | ||||||||
其中：中央補助 | / | |||||||||
???? 市級補助 | / | |||||||||
???? 區(qū)級資金 | 85 | 85 | / | |||||||
???? 其他資金 | / | |||||||||
年度總體目標 | 年初設(shè)定目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||||
全區(qū)木瓜示范片面積達到2000畝?????????????? 全區(qū)鮮木瓜產(chǎn)量1900噸；???????????????????? 換種新增150畝；????????????????????????????全年開展技術(shù)培訓160人次以上，木瓜病蟲害防治率85%以上；????????????????????????????????木瓜春夏管護5月底前完成，冬季管護12月底前完成；???????????????????????????????????? 木瓜產(chǎn)值550萬元以上，瓜農(nóng)畝產(chǎn)收入900元以上，瓜農(nóng)服務(wù)滿意度95%以上。 | 全區(qū)木瓜示范片面積達到2140畝????????????????全區(qū)鮮木瓜產(chǎn)量1920噸；???????????????????????????? 全年開展技術(shù)培訓165人次，木瓜病蟲害防治率95%；??????????????????????????????????????木瓜春夏管護5月底前完成，冬季管護12月底前完成；???????????????????????????????????????? 木瓜產(chǎn)值569萬元，瓜農(nóng)畝產(chǎn)收入1000元，瓜農(nóng)服務(wù)滿意度100%。 | |||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權(quán)重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數(shù)（%） | 指標得分（分) | |||
木瓜示范片管護面積 | 畝 | 20% | 2000 | 2140 | 20% | 20 | ||||
鮮木瓜產(chǎn)量 | 噸 | 15% | 1900 | 1920 | 15% | 15 | ||||
病蟲害防治率 | 百分比 | 10% | 85% | 90% | 10% | 10 | ||||
開展技術(shù)培訓人數(shù) | 人次 | 5% | 160 | 165 | 5% | 5 | ||||
完成春夏管護 | 月 | 5% | 2020年5月底前 | 完成 | 5% | 5 | ||||
完成冬季管護 | 月 | 5% | 2020年12月底前 | 完成 | 5% | 5 | ||||
木瓜產(chǎn)值 | 萬元 | 10% | 550 | 569 | 10% | 10 | ||||
瓜農(nóng)畝產(chǎn)增收 | 元 | 10% | 900 | 1000 | 10% | 10 | ||||
瓜農(nóng)滿意度 | 百分比 | 10% | 95% | 100 | 10% | 10 | ||||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | ||||||||||
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??六、專業(yè)名詞解釋
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
??（四）其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
??（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
??（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
??（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出和對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出和對個人和家庭的補助外的其他支出。
??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
??（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國??外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般??設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
??（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61270529
