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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1B40119W/2021-00019 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區國資委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-29 | [ 發布日期 ] | 2021-10-29 |
重慶市綦江區金融發展服務中心2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
?? ?（一）職能職責
?? ?1.貫徹執行金融工作的法律、法規、規章和方針政策；提出我區金融工作建議并組織實施。
2.負責聯系服務銀行、保險、證券機構；協助上級部門對區域內擔保、小貸、典當、融資租賃、商業保理等地方金融機構進行日常管理。
3.負責擬上市企業的培育和推薦工作，引導企業對接多層次資本市場，支持中小微企業拓展融資渠道。
4.牽頭推進普惠金融工作，引導金融機構加大對實體經濟服務力度， 加強“三農”“小微企業”的支持力度，提高金融便利度和可獲得性。
5.承辦區域內打擊非法金融活動領導小組辦公室日常事務。
6.營造良好金融生態環境，配合金融監管機構規范和維護區域金融秩序，及時處置金融突發事件和重大事件。
7.完成區委、區政府交辦的其他任務。
?? （二）機構設置
? ?本部門內設：辦公室、金融發展科、企業服務科、普惠金融科、金融穩定科、打擊非法金融活動科、
? ??（三）單位構成
??? 從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括金融發展服務中心1個單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
?1.總體情況。2020年度收入總計1,234.46萬元，支出總計1,234.46萬元。收支較上年決算數 減少12,585.49萬元、 下降 91.1%，主要原因是將屬于國資委的全部預算收支調整到國資委財務上和決算報表里面。
?2.收入情況。2020年度收入合計1,191.51萬元，較上年決算數減少424.98萬元，下降26.3%，主要原因是將屬于國資委的全部預算收支調整到國資委財務上和決算報表里面。
其中：財政撥款收入1,191.51萬元，占100%；年初結轉和結余42.94萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計1,221.35萬元，較上年決算數減少8,428.63萬元，下降87.3%，主要原因是將屬于國資委的全部預算收支調整到國資委財務上和決算報表里面。其中：基本支出 414.90萬元，占34%；項目支出806.46萬元，占66%。? ????
?4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余13.10萬元，較上年決算數減少4,156.87萬元，下降99.7%，主要原因是將屬于國資委的上年結轉中央移交地方管理的“三供一業”資金調整到國資委財務上和決算報表里面。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??? 2020年度財政撥款收、支總計1,234.46萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少12,585.49萬 元，下降91.1%。主要原因是將屬于國資委的全部預算收支調整到國資委財務上和決算報表里面。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1,191.51萬元，較上年決算數減少424.98萬元，下降26.3%。主要原因是將屬于國資委的全部預算收支調整到國資委財務上和決算報表里面。
較年初預算數減少223.79萬元，下降15.8%。主要原因是將屬于國資委的當年預算收支在中途調整到國資委財務上和決算報表里面。此外，年初財政撥款結轉和結余42.94萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,221.35萬元，較上年決算數減少8,428.63萬元，下降87.3%。主要原因主要原因是將屬于國資委的全部預算收支調整到國資委財務上和決算報表里面。較年初預算數減少4,363.92萬 元，下降78.1%。主要原因是將屬于國資委的全部預算收支調整到國資委財務上和決算報表里面。
?3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余13.10萬元，較上年決算數減少4,156.87萬元，下降99.7%，主要原因主要原因是將屬于國資委的上年結轉中央移交地方管理的“三供一業”資金調整到國資委財務上和決算報表里面。
?4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出932.90萬元，占76.4%，較年初預算數減少425.12萬 元，下降31.3%，主要原因是將屬于國資委的當年預算收支在中途調整到國資委財務上和決算報表里面。
（2）社會保障與就業支出37.66萬元，占3.1%，較年初預算數減少1.91萬 元，下降4.8%，主要原因是將屬于國資委的當年預算收支在中途調整到國資委財務上和決算報表里面。
（3）衛生健康支出16.04萬元，占1.3%，較年初預算數減少2.32萬 元，下降12.6%，主要原因是將屬于國資委的當年預算收支在中途調整到國資委財務上和決算報表里面。
（4）資源勘探信息等支出4.00萬元，占0.3%，較年初預算數減少4,074.59萬 元，下降99.9%，主要原因是將屬于國資委的年預算收支在中途調整到國資委財務上和決算報表里面。
（5）金融支出213.00萬元，占17.4%，較年初預算數增加141.00萬 元，增長195.8%，主要原因是將屬于國資委的年預算收支在中途調整到國資委財務上和決算報表里面。
（6）住房保障支出17.75萬元，占1.5%，較年初預算數減少0.97萬 元，下降5.2%，主要原因是將屬于國資委的年預算收支在中途調整到國資委財務上和決算報表里面。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
? ???2020年度一般公共財政撥款基本支出414.90萬元。其中：人員經費343.80萬元，較上年決算數增加8.41萬 元，增長2.5%，主要原因正常晉升薪級工資、調整保險繳費和住房公積金繳存基數。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社保繳費和住房公積金。公用經費71.09萬元，較上年決算數增加16.46萬元，增長30.1%，主要原因是上年的運轉性項目支出2020年調整到基本支出的“一般公用經費”。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
? ??本單位2020年度沒有政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明
??? 本單位2020年度沒有國有資本經營預算財政撥收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計8.00萬元，較年初預算數減少7.50萬元，下降48.4%，主要原因是：（1）上年預交了部分燃油費；（2）新冠疫情發生之后，來客量減少，自然接待量和接待費隨之減少。
?較上年支出數減少10.34萬 元，下降56.4%，主要原因是：（1）上年預交了部分燃油費；（2）新冠疫情發生之后，來客量減少，自然接待量和接待費隨之減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與年初預算數和上年決算數一致。
公務車購置費0.00萬元，與年初預算數和上年決算數一致。
公務車運行維護費6.91萬元，主要用于公務車維修費、過路過橋費、洗車費、停車費、保險費和少量外地加油費。費用支出較年初預算數減少5.09萬元，下降42.4%，主要原因是上年預交了部分燃油費。較上年支出數減少4.83萬元，下降41.1%，主要原因是上年預交了燃油費。
公務接待費1.09萬元，主要用于接待區外來綦檢查和聯系工作人員。費用支出較年初預算數減少2.41萬元，下降68.9%，主要原因是新冠疫情發生之后，來客量減少，自然接待量和接待費隨之減少。較上年支出數減少3.24萬元，下降74.8%，主要原因是新冠疫情發生之后，來客量減少，自然接待量和接待費隨之減少。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待43批次166人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費65.93元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.46萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位屬于事業單位，不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
????????? 2020年度本部門政府采購支出總額2.22萬元，其中：政府采購貨物支出2.22萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.22萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 2.22萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購電腦和打印機。
?五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對部門6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金741.68萬元；沒有以委托第三方形式開展績效自評項目。
（二）績效自評結果
?1.績效自評表
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | ||||||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區國有資產監督管理委員會 | ||||||||||
項目名稱 | 融資性擔保費補貼 | 自評總分 | 100.00 | |||||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區金融發展服務中心 | 聯系人 | 左渝：13983846358 | |||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | ||||||
年度資金總額： | 482.47 | 100% | 10.00 | |||||||
其中：中央補助 | / | |||||||||
?????? 市級補助 | 212.00 | 100% | 100/100 | |||||||
?????? 區級資金 | 270.47 | 100% | 100/100 | |||||||
?????? 其他資金 | / | |||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||||
將區內重點產業中小微企業和從事鄉村振興相關產業的市場主體承擔的融資擔保費率控制在1%（含）以下，降低融資成本。 | 已將區內重點產業中小微企業和從事鄉村振興相關產業的市場主體的融資擔保費率控制在1%（含）以下，切實降低了融資成本。 | |||||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 | |||
資金使用率 | 萬元 | 50 | 487 | 487 | 100% | 50 | ||||
專項資金使用規范 | % | 20 | 100% | 100% | 100% | 20 | ||||
補貼完成率 | % | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 | ||||
中小企業滿意度 | % | 10 | 95% | 95% | 100% | 10 | ||||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | ||||||||||
?
2.績效自評報告或案例
本單位2020年沒有委托第三方開展績效自評。
（三）重點績效評價結果
本單位2020年沒有重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
??? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：聯系人，唐老師；聯系電話，023-81713219。
