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決算
| [ 索引號 ] | 11500222009311999A/2020-00086 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區經濟信息委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2020-11-20 | [ 發布日期 ] | 2020-11-20 |
重慶市綦江區經濟和信息化委員會2019年度部門決算情況說明
?????一、部門基本情況
（一）職能職責。
根據《中共重慶市綦江區委辦公室重慶市綦江區人民政府辦公室關于調整重慶市綦江區經濟和信息化委員會職能配置、內設機構和人員編制的通知》（綦江委辦發〔2019〕43號）文件精神，本單位主要職能職責有：
1、辦公室（財務科）。負責機關日常工作運轉和統籌協調。負責機關值班、文秘、信息、機要、保密、會務、檔案、地方志、人事、編制工作。負責財務預決算和管理資金的使用。組織實施內控制度和績效檢查。負責機關意識形態和黨的建設工作。擬訂經信系統管理干部、工業和信息化企業經營管理人員培訓規劃并組織實施。承擔統戰、群團、關心下一代、離退休人員的管理和服務工作。承擔本區援藏辦公室工作。
2、產業發展科。擬訂工業、信息產業的發展戰略、發展規劃并組織實施。開展主導產業、戰略性新興產業及其他產業政策研究，提出政策建議意見。牽頭組織策劃和儲備產業發展項目。牽頭統籌協調管理工業和信息化財政專項資金。負責指導和協調推進生產性服務業發展，指導生產性服務業功能區和公共服務平臺的建設及管理、創意產業發展。負責軟件和信息服務業行業管理，擬訂軟件和信息服務業中長期規劃，提出政策建議并組織實施。統籌推進工業領域信息化發展和信息安全工作。研究分析智能終端與通信產業發展形勢，推進智能終端與通信產業生態鏈發展。負責指導和協調推進工業園區的規劃和建設。推進中小企業創業基地建設。負責組織協調工業和信息產業企業、中小企業參加國內外大型會展活動。統籌推進軍民融合發展工作。
3、經濟運行科。負責擬定工業經濟運行年度計劃并組織實施，負責監測分析工業、生產性服務業、信息服務業運行工作。協調解決經濟運行中的有關問題并提出政策建議。定期檢查經濟運行實效并進行預測預警和信息發布。承擔對重點行業、企業運行的評價和重點企業的培育工作。負責工業重點企業運行調度，引導大中小型企業協同發展。負責重點工業品運輸協調。組織實施企業負擔監督管理工作。負責制造業降成本工作。負責工業和信息化領域的科技創新工作。擬定工業和信息化領域內的固定資產投資年度計劃，并組織實施。負責工業和信息化領域內的企業擴建、技改建設項目的核準備案工作。
4、招商融資科。負責統籌工業和信息化領域招商引資項目，對招商引資項目進行考察論證、分析評估、洽談、簽約和服務。指導街鎮工業和信息化招商引資工作。指導、推動工業和信息產業企業、中小企業開展國內合作交流與市場開拓。擬訂改善中小企業融資環境的政策措施。參與推動中小企業融資服務體系建設，協調、引導和推動中小企業開展融資工作。參與中小企業信用擔保體系建設。牽頭負責產融合作工作。
5、節能與綜合利用科。擬定工業和信息化產業的能源節約、資源綜合利用、清潔生產、綠色發展促進政策并組織實施。承擔工業節能監察及重點用能企業節能監督管理。指導和推進工業和信息產業綠色制造體系建設。組織協調工業和信息產業綠色改造重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。參與擬定相關污染控制政策。牽頭負責節能環保產業工作。負責頁巖氣勘探開發利用的綜合協調工作。
6、企業科（群眾工作科）。指導企業加強管理工作，建立現代企業制度。協調指導國有工業企業實施改革工作。指導工業和信息化領域行業協（學、商）會和中介組織工作。指導工業和信息化系統信訪穩定工作和群眾工作。負責培育各類民營經濟市場主體。編制微型企業發展規劃及創業投資促進計劃，指導微型企業創業扶持工作，開展創業培訓及微型企業孵化工作。負責中小企業服務中心的指導管理工作。牽頭負責優化營商環境工作。
7、行業管理科（煤炭管理科）。負責煤炭行業管理工作。負責煤炭經營企業的安全監管工作。負責鄉鎮煤礦的關閉工作。負責煤炭資源的日常運行調度管理、電煤儲備工作。負責船舶建造、無線電、通信、醇基燃料、液化石油氣的行業管理工作。承擔鹽行業管理和儲備鹽管理工作，保障食鹽市場供應和鹽行業發展穩定。承擔民用爆破器材生產、流通的行業管理工作。
8、安全綜合科。負責指導本部門安全生產應急救援體系建設工作。負責電力、天然氣（城市門站以內）、CNG壓縮天然氣、液化天然氣的行業管理工作。負責擬定加氣站發展規劃并組織實施。負責電力、天然氣建設的矛盾協調工作。負責電力、天然氣（城市門站以內）、船舶建造、民用爆破器材（生產、銷售及其儲存）、鹽業、通信、CNG壓縮天然氣、液化石油氣、液化天然氣、醇基燃料的行政執法、行政復議受理、行政訴訟應訴和安全生產監督檢查工作，參與安全生產事故調查工作。負責油氣長輸管線屬地管理工作。
（二）機構設置。
重慶市綦江區經濟和信息化委員會是區政府工作部門，為正處級。
（三）單位構成。
從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區經濟和信息化委員會、重慶市綦江區中小企業發展指導中心、重慶市綦江區能源管理執法大隊、重慶市綦江區軍民融合發展服務中心。
（四）機構改革情況。
根據市委、市政府批準的《重慶市綦江區機構改革方案》，經區委、區政府批準，我委劃出的職責：1、將大數據應用有關職責（推進工業領域信息化發展，推進信息化和工業化融合、工業互聯網、物聯網、工業信息安全，軟件和信息服務業產業發展和行業管理除外）劃至重慶市綦江區大數據應用發展管理局。2、將農產品加工業產業發展工作、農產品加工業監測分析工作、實施鄉村振興戰略行動計劃承擔的與農產品加工業發展相關的工作、脫貧攻堅涉及產業扶貧與農產品加工業發展相關工作，根據鄉鎮企業法依法承擔的鄉鎮企業行政管理的有關職責劃至重慶市綦江區農業農村委員會。3、將物流管理職責劃至重慶市綦江區商務委員會。
劃入的職責：1、將重慶市綦江區發展和改革委員會承擔的液化天然氣管理職責劃入重慶市綦江區經濟和信息化委員會。2、將重慶市綦江區商務委員會承擔的液化石油氣、醇基燃料管理職責劃入重慶市綦江區經濟和信息化委員會。3、將重慶市綦江區市場監督管理局承擔的統籌微型企業培育發展職責劃入重慶市綦江區經濟和信息化委員會。4、將重慶市綦江區應急管理局承擔的煤炭行業管理職責劃入重慶市綦江區經濟和信息化委員會。
加強的職責：1、負責擬訂智能化相關規劃、政策，協調智能化發展中的重大問題。負責推進工業領域信息化發展，推進信息化和工業化融合、工業互聯網、物聯網、工業信息安全。負責軟件和信息服務業產業發展、行業管理等職責。2、統籌軍民融合發展工作。3、積極培育扶持民營企業，促進民營經濟發展。4、加強機關、系統黨建工作。
財政財務狀況無調整。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計7,394.22萬元，支出總計7,394.22萬元。收支較上年決算數減少628.55萬元、下降7.83%，主要原因是部分行政事業類項目專項資金收支有所減少。
2.收入情況。2019年度收入合計6,071.41萬元，較上年決算數減少114.54萬元，下降1.85%，主要原因是減少部分行政事業類項目專項資金收入。其中：財政撥款收入6,071.41萬元，占100.00%。此外，年初結轉和結余1,322.81萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計6,065.80萬元，較上年決算數減少716.45萬元，下降10.56%，主要原因是部分行政事業類項目專項資金支出有所減少。其中：基本支出989.40萬元，占16.31%；項目支出5,076.40萬元，占83.69%。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余1,328.42萬元，較上年決算數增加87.90萬元，增長7.09%，主要原因是部分階段性項目本年未竣工，經費未支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計7,394.22萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少628.55萬元，下降7.83%。主要原因是部分行政事業類項目專項資金收支有所減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入6,071.41萬元，較上年決算數減少114.54萬元，下降1.85%。主要原因是減少部分行政事業類項目專項資金收入。較年初預算數增加4,089.41萬元，增長206.33%。主要原因：一是年中追加了上級專項資金；二是追加了部分調整后的人員經費收入。此外，年初財政撥款結轉和結余1,322.81萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出6,065.80萬元，較上年決算數減少716.45萬元，下降10.56%。主要原因是部分行政事業類項目專項資金支出有所減少。較年初預算數增加2,843.28萬元，增長88.23%。主要原因：一是年中追加了上級專項資金；二是追加了部分調整后的人員經費收入。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1,328.42萬元，較上年決算數增加87.90萬元，增長7.09%，主要原因是部分階段性項目本年未竣工，經費未支付。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出105.00萬元，占1.73%，較年初預算數增加105.00萬元，增長100.00%，主要原因是105萬為年中追加的援藏專項經費和2018年全國第4次經濟普查經費。
（2）科學技術支出1,102.11萬元，占18.17%，較年初預算數增加1,027.11萬元，增長1,369.48%，主要原因是增加了研發補助、智能制造等市級及區級專項資金。
（3）社會保障與就業支出251.47萬元，占4.15%，較年初預算數增加35.56萬元，增長16.47%，主要原因是增人增資。
（4）衛生健康支出41.55萬元，占0.68%，較年初預算數增加8.91萬元，增長27.30%，主要原因是增人增資。
（5）節能環保支出606.17萬元，占9.99%，較年初預算數減少230.56萬元，下降27.55%，主要原因是由于未竣工，因此資源節約循環利用重點工程資金本年度未能全部支付。
（6）農林水支出5.00萬元，占0.08%，較年初預算數增加5.00萬元，增長100.00%，主要原因是年中增加了區級河長制藻渡河專項資金。
（7）資源勘探信息等支出3,909.28萬元，占64.45%，較年初預算數增加1,881.00萬元，增長92.74%，主要原因是年中增加了2019年市工業和信息化專項資金等上級專項資金。
（8）住房保障支出45.21萬元，占0.75%，較年初預算數增加11.25萬元，增長33.13%，主要原因是增人增資。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出989.40萬元。其中：人員經費772.02萬元，較上年決算數增加142.97萬元，增長22.73%，主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。公用經費217.38萬元，較上年決算數增加90.10萬元，增長70.79%，主要原因是加強對工業企業行業管理力度，另外，物價上漲導致辦公費、差旅費等支出增加，公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計7.99萬元，較年初預算數減少12.51萬元，下降61.02%；較上年支出數減少31.98萬元，下降80.01%。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降；二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降；四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪)。
（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年度未發生此項支出。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年度未發生此項支出。
公務車運行維護費7.53萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.97萬元，下降28.29%；較上年支出數減少13.47萬元，下降64.14%主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。
公務接待費0.46萬元，主要用于企業職工來我委上訪等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少9.54萬元，下降95.40%；較上年支出數減少18.51萬元，下降97.58%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少18.51萬元，下降97.58%。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待8批次100人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費46.15元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.51萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出173.54萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數增加86.21萬元，增長98.72%，主要原因是部門職能職責增加，同時加強對工業企業行業管理力度，另外，物價上漲導致辦公費、差旅費等支出增加。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出18.42萬元，較上年決算數減少131.91萬元，下降87.75%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制會議費。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出35.96萬元，較上年決算數增加6.30萬元，增長21.24%，主要原因部門職能職責增加，同時加強對工業企業行業管理力度，另外，物價上漲導致培訓費增加。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額120.96萬元，其中：政府采購貨物支出13.96萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出107.00萬元。授予中小企業合同金額120.96萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額120.96萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購電腦等辦公設備、辦公家具合計13.96萬元；綦江區產業發展規劃107萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對48個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評48項，涉及資金4965.77萬元，從評價情況來看，所有項目評價得分均在90分以上，自評等級為“優”。
另外，財政局委托第三方對我委4個項目開展了重點績效評價，涉及資金1100萬元，從評價情況來看，項目的績效評分為80.37分，按照評價級別設置標準，該項目支出績效評價結論為“良”。
（二）績效自評結果（示例1個重點項目）
工業發展資金-智能制造項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為280.11萬元，執行數為280.11萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：推動企業智能制造發展，引導企業開展智能化改造。
| ?????? 2019年度區級預算單位項目支出績效自評表?? | |||||||
| 項目名稱 | 2019年產業發展資金預算（工業發展資金-智能制造專項） | 自評總分 | 100 | ||||
| （分) | |||||||
| 業務主管部門 | 區經濟信息委 | 聯系人 | 張博；48662106 | ||||
| 及電話 | |||||||
| 項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||
| 年度資金總額： | 280.11 | 280.11 | 100% | 10 | |||
| 其中：中央補助 | / | ||||||
| ???? 市級補助 | / | ||||||
| ???? 區級資金 | 280.11 | 280.11 | 100% | / | |||
| ???? 其他資金 | / | ||||||
| 年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
| 推動企業智能制造發展，引導企業開展智能化改造 | 推動企業智能制造發展，引導企業開展智能化改造 | ||||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 |
| （三級指標） | （分) | ||||||
| 產出指標：撬動企業智能化改造投資2000萬元以上 | 萬元 | 40% | 2000 | 4800萬元以上 | 100% | 40 | |
| 效益指標：打造智能制造示范項目2個 | 個 | 40% | 2 | 2 | 100% | 40 | |
| ?? 滿意度： | % | 10% | 企業和主管部門滿意度均達到90%以上 | 95% | 100% | 10 | |
| 資金執行率： | % | 10% | 100% | 100% | 100% | 10 | |
| 未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | |||||||
???（三）重點績效評價結果
2019年工業產業發展資金項目用途為智能制造專項-2018年智能制造示范項目投資補助、中小企業商業價值信用貸款風險補償專項資金、2019年軍民融合產品獎補項目、2018年“民生微企貸”貸款貼息。2019年產業資金預算數為1,100.00萬元，實際使用808.18萬元，資金使用率為73%。
主要產出和效果：1、推動企業開展智能制造技術改造，加快產業轉型升級；2、鼓勵軍民融合，提高企業產品的質量和技術要求，推動國防建設與區域經濟融合發展；3、積極推動產融合作，逐步改善中小微企業融資環境。
2019年工業產業發展資金項目整體項目的績效評分為80.37分，按照評價級別設置標準，該項目支出績效評價結論為“良”。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：
反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48670701
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