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決算
| [ 索引號 ] | 11500222009311999A/2021-00059 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區經濟信息委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-11-01 | [ 發布日期 ] | 2021-11-01 |
重慶市綦江區中小企業發展指導中心2020年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
根據《中共重慶市綦江區委重慶市綦江區人民政府關于印發〈重慶市綦江區機構改革方案〉的通知》（綦江委發〔2019〕4號）文件精神，經區委編委研究，重慶市綦江區經濟和信息化委員會設重慶市綦江區中小企業發展指導中心、重慶市綦江區能源管理執法大隊、重慶市綦江區軍民融合發展服務中心等3個事業單位，本單位主要職能職責有：
1．貫徹落實全區中小企業發展的政策，指導協調解決中小企業發展中的重大問題。
2．指導和幫助中小企業進行技術創新及技術改造工作。
3．幫助中小企業理順和規范企業的基礎管理，提高企業的管理水平。
4．聯系、協調中小企業有關資質性文件的編寫工作。
5．指導中小企業服務體系建設，建立和完善創業輔導體系，改善創業環境，促進和擴大就業。
6．指導、規范為中小企業提供服務的各類中介組織的工作，扶持各類公益性中介服務機構發展。
7．負責對接市中小企業相關處室的工作任務。
8．承辦領導交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
重慶市綦江區中小企業發展指導中心為公益一類事業單位，正科級。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位為重慶市綦江區中小企業發展指導中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計251.53萬元，支出總計251.53萬元。收支較上年決算數增加26.40萬元、增長 11.7%，主要原因是人員增資、物價上漲。
2.收入情況。2020年度收入合計230.67萬元，較上年決算數增加12.04萬元，增長5.5%，主要原因是人員增資、物價上漲。其中：財政撥款收入230.67萬元，占100%。此外，年初結轉和結余20.86萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計251.53萬元，較上年決算數增加28.66萬元，增長12.9%，主要原因是人員增資、物價上漲。其中：基本支出251.53萬元，占100%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少2.25萬元，下降100%，主要原因是所有人員經費及公用經費均支付完畢。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計251.53萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加26.40萬元，增長11.7%。主要原因是人員增資、物價上漲。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入230.67萬元，較上年決算數增加12.04萬元，增長5.5%。主要原因是人員增資、物價上漲。較年初預算數增加21.67萬元，增長10.4%。主要原因是追加了部分調整后的人員及公用經費收入。此外，年初財政撥款結轉和結余20.86萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出251.53萬元，較上年決算數增加28.66萬元，增長12.9%。主要原因是人員增資、物價上漲。較年初預算數增加21.67萬元，增長9.4%。主要原因是追加了部分調整后的人員及公用經費收入。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少2.25萬元，下降100%，主要原因是所有人員經費及公用經費均支付完畢。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出30.43萬元，占12.1%，較年初預算數增加3.45萬元，增長12.8%，主要原因是增人增資。
（2）衛生健康支出11.45萬元，占4.6%，較年初預算數增加0.86萬元，增長8.1%，主要原因是增人增資。
（3）資源勘探信息等支出197.82萬元，占78.6%，較年初預算數增加16.29萬元，增長9%，主要原因是人員增資、物價上漲。
（4）住房保障支出11.83萬元，占4.7%，較年初預算數增加1.08萬元，增長10%，主要原因是增人增資。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出251.53萬元。其中：人員經費217.08萬元，較上年決算數增加30.26萬元，增長16.2%，主要原因是人員增資、物價上漲。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。公用經費34.45萬元，較上年決算數減少1.61萬元，下降4.5%，主要原因是嚴格按照厲行節約、過緊日子的要求控制經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、工會經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計2.20萬元，較年初預算數減少1.30萬元，下降37.1%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降；二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，無公務接待費支出；四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數少0.04萬元，下降1.8%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2020年度未發生此項支出。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2020年度未發生此項支出。
公務車運行維護費2.2萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.3萬元，下降37.1%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少0.04萬元，下降1.8%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2020年度未發生此項支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.2萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。本年度會議費支出0.77萬元，較上年決算數增加0.77萬元，增長100%，主要原因是業務工作增加、同時加強對工業企業行業管理力度、物價上漲。本年度培訓費支出1.28萬元，較上年決算數增加1.28萬元，增長100%，主要原因是培訓工作增多，物價上漲。
（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
由于我單位為事業單位，無項目支出，因此2020年未開展績效評價工作。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：
反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48662295
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