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決算
| [ 索引號 ] | 1150022200931222XG/2024-00088 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通、工業、信息化 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區交通運輸委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-22 | [ 發布日期 ] | 2024-10-22 |
重慶市綦江區公路工程質量管理中心決算公開說明
??重慶市綦江區公路工程質量管理中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區公路工程質量管理中心承擔全區公路水運工程質量管理的相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
（二）機構設置
本單位內設辦公室、安全科、監督科、實驗室。辦公室負責黨建、日常行政、人事勞資、綜合文秘、資產管理、出納、后勤等；安全科負責在建農村公路項目工程質量安全監督檢查、安全生產、社會治安綜合治理、普法工作等；監督科負責區內在建除農村公路項目外工程質量安全監督檢查、監理單位管理、對涉及公路水運工程質量安全現場的違法行為進行通報批評、警告處罰；實驗室負責試驗檢測及相關工作。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計380.49萬元，支出總計380.49萬元。收支較上年決算數增加60.80萬元，增長19.02%，主要原因是人員經費、項目經費增加。2023年收入總計380.49萬元全部是一般公共預算財政撥款收入，無年初結余和結余資金；支出總計即本年支出合計380.49萬元，無結余分配、無年末結轉和結余。
2.收入情況。2023年度收入合計380.49萬元，較上年決算數增加60.80萬元，增長19.02%，主要原因是人員經費、項目經費增加。其中：財政撥款收入380.49萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計380.49萬元，較上年決算數增加60.80萬元，增長19.02%，主要原因是人員經費、項目經費增加。其中：基本支出307.08萬元，占80.70%；項目支出73.42萬元，占19.30%。
4.結轉結余情況。2023年度年末無結轉和結余，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計380.49萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加60.80萬元，增長19.02%。主要原因是人員經費、項目經費增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入380.49萬元，較上年決算數增加60.80萬元，增長19.02%。主要原因是人員經費、項目經費增加。較年初預算數減少36.36萬元，下降8.72%。主要原因是人員經費減少。此外，無年初財政撥款結轉和結余。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出380.49萬元，較上年決算數增加60.80萬元，增長19.02%。主要原因是人員經費、項目經費增加。較年初預算數減少36.36萬元，下降8.72%。主要原因是人員經費減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年持平。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出34.37萬元，占9.03%，較年初預算數增加4.30萬元，增長14.30%，主要原因是社保基數變大。
（2）衛生健康支出14.17萬元，占3.72%，較年初預算數減少0.13萬元，下降0.91%，主要原因是社?；鶖底兇?/span>。
（3）交通運輸支出317.80萬元，占83.52%，較年初預算數減少39.75萬元，下降11.12%，主要原因是人員經費減少。
（4）住房保障支出14.15萬元，占3.72%，較年初預算數減少0.78萬元，下降5.22%，主要原因是調整了公積金繳費基數。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出307.08萬元。其中：人員經費256.14萬元，較上年決算數增加22.48萬元，增長9.62%，主要原因是人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、工傷保險、公積金、醫療費、其他工資福利支出。公用經費50.94萬元，較上年決算數減少1.50萬元，下降2.86%，主要原因是嚴格按照過“緊日子”要求使用經費，厲行節約。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、公務用車運行費、培訓費、會議費、維修（護）費、勞務費、其他交通費用、辦公設備購置、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023度無國有資本經營預算財政支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計6.99萬元，較年初預算數減少0.01萬元，下降0.14%，主要原因是公務車油費減少。較上年支出數增加0.11萬元，增長1.60%，主要原因是公務車年久，修理費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本本單位因公出國（境）未發生支出。
2023年度本單位公務車購置未發生支出。
公務車運行維護費6.99萬元，主要用于日常燃油費、維修費、路橋費、洗停費、保險費。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，下降0.14%，主要原因是公務車油費減少。較上年支出數增加0.11萬元，增長1.60%，主要原因是公務車年久，修理費增加。
2023年度本單位公務接待費未發生支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.16萬元，較上年決算數增加0.16萬元，增長100.00%，主要原因是會議增加。本年度培訓費支出2.32萬元，較上年決算數減少0.34萬元，下降12.78%，主要原因是人員培訓減少。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評6項，涉及資金73.42萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見附表
2.績效自評報告或案例。
無
3.關于績效自評結果的說明。
無
（三）重點績效評價結果。
無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
吳志強???023-85886008
附件：重慶市綦江區公路工程質量管理中心決算公開表
