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預算
| [ 索引號 ] | 1150022200931222XG/2023-00025 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區交通局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-08 | [ 發布日期 ] | 2023-03-08 |
重慶市綦江區道路運輸事務中心2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1．貫徹落實國家和市有關道路運輸行業發展的法律法規。
2．貫徹落實道路客貨運、城市客運、維修和培訓等行業政策法規、發展規劃、標準規范。
3．承擔道路運輸管理的事務工作。
4．承擔道路運輸從業人員、汽車租賃、道路運輸站（場）、機動車維修、機動車駕駛員培訓等相關業務管理的事務工作。
5．承擔道路運輸行業安全和應急管理的事務工作。參與行業安全事故調查。
6．承擔道路運輸行業有關重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運組織的事務工作。承擔道路運輸戰備事務工作。
7．承擔道路運輸行業安全服務質量考核和信用體系建設、道路運輸政務服務、行業統計的事務工作。
8．承擔道路運輸行業運行監測、生態環境保護和節能減排，以及信息化和數字化建設管理的事務工作。
9．承擔行業精神文明建設工作。
10．完成區交通局交辦的其他任務。
（二）單位構成
1．辦公室。負責中心日常運轉，承擔文秘、會務、機要、檔案、保密、信訪、政務信息、固定資產和后勤服務工作。承擔中心黨的建設、精神文明建設工作，承擔干部人事、勞動工資、機構編制、離退休人員管理等工作。
2．計劃財務科。承擔中心會計核算、預決算、財務管理、國有資產管理、非稅收入管理及政府采購等事務工作。承擔行業統計的事務工作。承擔道路運輸行業信息化、數字化建設管理的事務工作。
3．客運科。承擔班車客運、包車客運、公共汽車客運、農村客運、出租汽車和汽車租賃行業管理的事務工作。承擔班車客運及客運站（場）、公共汽車客運經營和出租汽車經營者安全服務質量考核和信用評價的事務工作。協助組織實施有關客運站站級驗收工作。承擔重大節假日、重要活動期間道路旅客運輸和應急運輸組織工作。
4．貨運科。承擔道路貨運行業管理的事務工作。承擔道路貨運行業發展規劃及監督實施的事務工作。組織開展行業市場檢測調研和分析。承擔行業安全服務質量考核和信用評價的事務工作。承擔交通戰備和應急運輸等事務工作。
5．駕培維修科。承擔機動車維修行業、道路運輸車輛技術管理、機動車駕駛員培訓行業和道路運輸從業人員資格管理的事務工作。承擔機動車維修經營者和機動車駕駛員培訓機構安全服務質量考核和信用評價的事務工作。為道路運輸車輛技術管理、從業人員職業資格評價和技能鑒定工作提供指導服務。
6．安全應急科。承擔道路運輸行業安全、應急管理事務的統籌協調工作。參與行業安全事故調查。負責行業安全工作的統計分析。承擔行業安全和應急管理教育工作。承擔行業應急預案制訂及組織實施的事務工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數7380.18萬元，其中：一般公共預算撥款2380.18萬元，政府性基金預算撥款5000.00萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入 0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加1547.48萬元，主要是一般公共預算經費撥款增加1547.48萬元，原因是2022年收入預算數未包含上級轉移支付和上年結轉預算，2023年統計口徑調整導致。
（二）支出預算：2023年年初預算數7380.18萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算138.28萬元，衛生健康支出預算30.48萬元，城鄉社區建設支出預算5000萬元，交通運輸支出預算2160.85萬元，住房保障支出預算50.57萬元。支出預算較2022年增加1547.48萬元，主要是基本支出預算增加128.36萬元，項目支出預算增加1419.12萬元，主要原因是2022年支出預算數未包含上級轉移支付和上年結轉預算，2023年統計口徑調整導致。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入2380.18萬元，一般公共預算財政撥款支出2380.18萬元，比2022年增加1547.48萬元。其中：基本支出783.52萬元，比2022年增加128.36萬元，主要原因是由于2023年在編人數增加以及社會保障和就業支出改革。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1596.66萬元，比2022年增加1419.12萬元，主要原因是2022年未包含上級轉移支付和上年結轉預算，2023年統計口徑調整導致。
2023年政府性基金預算收入5000.00萬元，政府性基金預算支出5000.00萬元，與2022年無變化。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算8.81萬元，比2022年減少1.19萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少0萬元；公務接待費1.81萬元，比2022年減少1.19萬元；公務用車運行維護費7萬元，與2022年無變化；公務用車購置費0萬元，與2022年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費239.15萬元，與2022年基本持平。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0 萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款703.76萬元，政府性基金預算資金5000萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2022年12月，我單位共有車輛2輛，均為應急保障用車。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：蔣春霞?? 聯系方式：023-48658107
