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預(yù)算
| [ 索引號 ] | 1150022200931222XG/2024-00026 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通、工業(yè)、信息化 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)交通局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-13 |
重慶市綦江區(qū)交通局2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行交通運輸法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬定全區(qū)涉及交通運輸行業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件、有關(guān)實施細則、管理規(guī)定和改革方案，并監(jiān)督執(zhí)行；負責交通運輸經(jīng)濟運行監(jiān)測，研究交通運輸行業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題；指導(dǎo)交通運輸行業(yè)的體制改革。
2.擬訂全區(qū)綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策；牽頭會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃和公路、水路、鐵路、民航發(fā)展中長期規(guī)劃，并組織實施；組織編制公路建設(shè)、航運發(fā)展、港口布局、岸線利用、樞紐站場等專項規(guī)劃，并組織實施；負責交通重點項目的方案研究，可行性研究報告編制及相關(guān)專題論證報告編制；負責綜合交通運輸統(tǒng)計工作；負責對郵政部門提出的郵政行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃進行銜接平衡。
3.負責推進綜合交通運輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃公路、水路、鐵路、民航及郵政行業(yè)發(fā)展，組織協(xié)調(diào)公路、水路、鐵路、航空和公共客運等多種運輸方式和基礎(chǔ)設(shè)施的配套銜接，優(yōu)化交通運輸結(jié)構(gòu)布局，構(gòu)建綜合交通運輸體系，促進各種交通運輸方式融合；協(xié)調(diào)做好高速公路、鐵路、民航、郵政、海事、航道、船檢、救助、打撈等涉地相關(guān)工作。
4.負責全區(qū)道路、水路運輸市場監(jiān)管和行業(yè)穩(wěn)定；貫徹執(zhí)行道路、水路運輸行業(yè)有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范，并監(jiān)督實施；指導(dǎo)水陸客貨運輸和相關(guān)業(yè)務(wù)（旅客運輸、貨物運輸、客貨運輸站場經(jīng)營、機動車駕駛員培訓(xùn)、機動車維修、汽車租賃、營運車船技術(shù)、從業(yè)人員管理）的管理工作；指導(dǎo)轄區(qū)船舶的法定檢驗。
5.負責編制全區(qū)交通運輸發(fā)展專項資金的年度預(yù)決算，提出全區(qū)公路、水路、鐵路、民航等公共基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模和方向，根據(jù)區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批和核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施投資項目，并組織實施和監(jiān)督管理；參與交通建設(shè)投融資體制改革和有關(guān)政策擬訂工作；指導(dǎo)、監(jiān)督交通運輸有關(guān)規(guī)費政策實施。
6.負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)綜合交通建設(shè)，協(xié)調(diào)安排項目建設(shè)時序；承擔全區(qū)公路、水運、地方鐵路、民航、樞紐站場建設(shè)和養(yǎng)護市場監(jiān)管責任；貫徹執(zhí)行公路、水運、地方鐵路、民航工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準，并監(jiān)督實施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)地方公路、水運、地方鐵路、民航、樞紐站場交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作；負責區(qū)列養(yǎng)公路的建設(shè)、養(yǎng)護、管理工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村道公路的建設(shè)、管理、養(yǎng)護工作。
7.承擔道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程監(jiān)督管理、區(qū)列養(yǎng)公路路政等行政許可、行政決策職能，指導(dǎo)街鎮(zhèn)做好鄉(xiāng)村公路行政許可工作；承擔交通運輸行業(yè)深化行政許可制度改革工作；負責監(jiān)督管理交通運輸綜合行政執(zhí)法隊伍，負責執(zhí)法人員培訓(xùn)考核工作；監(jiān)督指導(dǎo)交通運輸綜合行政執(zhí)法工作及重大執(zhí)法決定的法制審核；組織協(xié)調(diào)超限超載治理工作；負責交通運輸信用體系建設(shè)。
8.負責交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督和應(yīng)急管理工作；按規(guī)定協(xié)調(diào)全區(qū)交通運輸領(lǐng)域重大突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置；依法組織或參與事故調(diào)查處理工作；組織重點、特種、戰(zhàn)備、搶險救災(zāi)物資，緊急客貨運輸和重點時段重大交通運輸工作；指導(dǎo)交通運輸行業(yè)應(yīng)急預(yù)案編制與應(yīng)急體制、機制建設(shè)；指導(dǎo)交通運輸行業(yè)安全教育培訓(xùn)工作；承擔區(qū)國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作；指導(dǎo)交通運輸行業(yè)職業(yè)病防治工作；負責職責范圍內(nèi)的平安建設(shè)工作。
9.負責組織、指導(dǎo)、管理交通運輸行業(yè)信息化建設(shè)，并發(fā)布有關(guān)信息；統(tǒng)籌指導(dǎo)交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作；會同有關(guān)部門推進智能交通系統(tǒng)建設(shè)，推進交通運輸行業(yè)科技進步，推廣新技術(shù)、新工藝和新材料在交通運輸行業(yè)的應(yīng)用。
10.負責交通運輸行業(yè)的合作交流工作；指導(dǎo)交通運輸行業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)工作；指導(dǎo)交通運輸行業(yè)相關(guān)協(xié)會的工作。
11.負責組織指導(dǎo)交通運輸行業(yè)的招商引資工作。
12.負責本系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。
13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)交通局。下屬5個二級預(yù)算單位，分別是：
1.區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊：以區(qū)交通局的名義，統(tǒng)一行使交通運輸領(lǐng)域行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)等執(zhí)法職能。
2.區(qū)道路運輸事務(wù)中心：承擔道路運輸管理相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。
3.區(qū)公路事務(wù)中心：承擔公路管理相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作，不再承擔村道的建設(shè)、養(yǎng)護、管理職能職責。
4.區(qū)港航海事事務(wù)中心：承擔港口、航道、水路運輸、地方海事等管理相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。
5.區(qū)公路工程質(zhì)量管理中心：承擔全區(qū)公路水運工程質(zhì)量管理的相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)47424.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款35,733.23萬元，政府性基金預(yù)算撥款11,691.11萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少5024.57萬元，主要原因是本年項目支出減少。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)47424.34萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1927.19萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算366.32萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,515.11萬元，交通運輸支出32,237.12萬元，住房保障支出預(yù)算378.6萬元。支出預(yù)算較2023年減少5024.57萬元，主要是基本支出預(yù)算增加94.39 萬元，項目支出預(yù)算減少5118.96萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入35733.23萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出35733.23萬元，比2023年減少8472.06萬元。其中：基本支出8154.22萬元，比2023年增加94.39萬元，主要原因是公用經(jīng)費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出27,579.01萬元，比2023年減少5118.96萬元，主要原因是2024年年初項目支出預(yù)算減少等，主要用于普通國省道及農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護，以及安保工程等重點工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入11691.11萬元，政府性基金預(yù)算支出11691.11萬元，比2023年增加871.75萬元，主要原因是本年增加了對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)等。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算96.5萬元，比2023年減少0.86萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)接待費10萬元，比2023年增加3.64萬元，主要原因是本年招商引資需求增加；公務(wù)用車運行維護費86.5萬元，比2023年減少4.5萬元，主要原因是本系統(tǒng)年內(nèi)減少公務(wù)車1臺；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費1407.47萬元，比上年增加183.16萬元，主要原因為預(yù)算結(jié)構(gòu)調(diào)整，將原運轉(zhuǎn)性項目支出調(diào)整到公用經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額16萬元：政府采購貨物預(yù)算16萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購16萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款26755.01萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛26輛，其中一般公務(wù)用車16輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車10輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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