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預算
| [ 索引號 ] | 1150022200931222XG/2024-00039 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區交通局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-13 | [ 發布日期 ] | 2024-03-13 |
重慶市綦江區公路事務中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
?????1．貫徹執行有關公路建設、養護、路政、運營相關政策和法律、法規，組織實施公路養護技術標準。
?????2．承擔區內國、省、縣（鄉）道公路、橋梁的建設、養護和管理的事務工作。
???? 3．承擔所管公路養護計劃的編制和組織實施工作。
?????4．承擔區內國、省、縣（鄉）道公路路網運行管理、公路行業安全和應急管理、區級公路戰備的事務工作。
?????5．承擔公路行業生態環境保護、節能減排和行業信息化有關事務工作。
?????6．負責公路行業人才隊伍建設和教育培養工作。
?????7．承擔公路服務質量評價、行業信用體系建設、公路政務服務和行業統計等事務工作。
?????8.承擔公路行業精神文明建設工作。
?????9．完成區交通局交辦的其他任務。
（二）內設機構
1.?辦公室。負責中心日常運轉，承擔文秘、會務、機要、檔案、保密、信訪、政務信息等工作。負責后勤服務工作。承擔宣傳工作。
2.?組織人事科。承擔中心黨的建設、隊伍建設、精神文明建設工作。承擔干部人事、勞動工資、機構編制、離退休人員管理工作。聯系工會、共青團等群團工作。承擔行業人才隊伍建設和教育培訓工作。
3.?安全科。承擔行業安全和應急管理事務的組織協調工作。承擔行業應急預案制訂及組織實施的事務工作。承擔公路行業生態環境保護、節能減排、綜合治理等工作。
4.?計劃財務科。承擔中心預決算、會計核算、財務管理、政府采購管理等工作。承擔中心國有資產管理工作。
5.?養護管理科。承擔中心公路養護年度計劃編制和監督實施的事務工作。承擔公路養護行業管理的事務工作。承擔組織區內國、省、縣（鄉）道養護質量檢查、評定和養護運行管理的事務工作。承擔公路防災搶險應急處置統籌協調的事務工作。承擔公路養護統計的事務工作。負責趕水、篆塘、橋河、石角等養護站的日常管理。
6.?建設管理科。負責中心公路建設年度計劃編制和監督實施的事務工作。負責區內國、省、縣（鄉）道建設管理的事務工作。承擔中心建設項目統計的事務工作。
7.?材料設備管理科。承擔中心物資材料的招標、采購、入庫等相關管理工作。負責機械設備的使用、維護和管理工作。負責機具站的日常管理。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數9021.67萬元（本年5649.45萬元，上年結轉3277.22萬元），其中：一般公共預算撥款6872.67萬元，政府性基金預算撥款2149萬元。收入較2023年增加292.37萬元，主要是2024年上年結轉資金較2023年減少420.65萬元，本年預算收入較2023年增加618.02萬元（因財政資金統籌，2023年國省縣道養護資金600萬元，沒有納入2023年年初預算）。
?? （二）支出預算：2024年年初預算數9021.67萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算1134.4萬元，衛生健康支出預算139.65萬元，城鄉社區建設支出預算2149萬元，交通運輸支出預算5482.99萬元，住房保障支出預算115.63萬元。支出預算較2023年增加292.37萬元，主要是基本支出預算較2023年增加6.48萬元，項目支出預算增加285.89萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入6872.67萬元，一般公共預算財政撥款支出6872.67萬元，比2023年減少1856.63萬元。政府性基金預算2149萬元。其中：基本支出3493.45萬元，比2023年增加6.48萬元，與上年基本持平。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出5528.22萬元，比2023年增加285.89萬元，主要原因是主要是2024年上年結轉資金較2023年減少420.65萬元，本年預算收入較2023年增加618.02萬元（因財政資金統籌，2023年國省縣道養護資金600萬元，沒有納入2023年年初預算）。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算33萬元，比2022年減少0.1萬元。其中：公務接待費1.5萬元，比2023年減少0.1萬元，因我中心嚴控三公經費，近兩年公務接待實際支出減少，故2023年公務接待費年初預算數就減少0.1萬元。公務用車運行維護費31.5萬元，與2023年預算數一致。
五、其他重要事項的情況說明
1.?政府采購情況。政府采購預算總額3232.22萬元：政府采購貨物預算2600.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算631.92萬元；其中一般公共預算撥款政府采購3232.22萬元：政府采購貨物預算2600.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算631.92萬元。
2.?績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3379.22元。
3.?國有資產占有使用情況。截至2023年12月，單位共有車輛9輛，其中應急保障用車3輛、特種專業技術用車6輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
（以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：熊璐??聯系方式：023-85886024
