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決算
| [ 索引號 ] | 11500222750076936P/2024-00344 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 綦江區(qū)教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-12 |
重慶市綦江區(qū)永久小學2023年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
實施九年義務教育，促進基礎教育發(fā)展。小學學歷教育（相關社會服務）。
（二）機構設置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委關于重慶市綦江區(qū)機構設置方案的意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1 號）文件精神，教育系統(tǒng)各學校、衛(wèi)生系統(tǒng)各醫(yī)院，原則上保留，僅作名稱變更。按照《重慶市綦江區(qū)機構編制委員會辦公室關于 明確綦江區(qū)各學區(qū)和學校機構名稱的復函》（綦編辦〔2012〕21 號）文件，將原綦江縣東溪鎮(zhèn)永久中心小學更名為重慶市綦江區(qū)永久小學。我單位屬重慶市綦江區(qū)教育委員會所屬的事業(yè)單位。
?（三）單位構成
從預算單位構成看，無納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計863.1萬元，支出總計863.1萬元。收支較上年決算數(shù)減少171.84萬元，下降16.6%，主要原因是師生人數(shù)減少，項目支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計858.68萬元，較上年決算數(shù)減少163.8萬元，下降16.02%，主要原因是去年進行了塑膠操場鋪設，經費撥款增多，今年無重大維修項目，故經費撥款較去年減少。其中：財政撥款收入852.99萬元，占99.34%；事業(yè)收入5.69萬元，占0.66%。此外，年初結轉和結余4.42萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計863.1萬元，較上年決算數(shù)減少171.84萬元，下降16.6%，主要原因是師生人數(shù)減少，故支出減少。其中：基本支出808.91萬元，占93.72%；項目支出54.19萬元，占6.28%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計857.41萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少158.39萬元，下降15.59%。主要原因是師生人數(shù)下降，經費撥款減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入852.99萬元，較上年決算數(shù)減少157.81萬元，下降15.61%。主要原因是較去年相比，維修項目減少，降費撥款減少。較年初預算數(shù)減少35.25萬元，下降3.97%。主要原因是人員調動，進行了預算調整。此外，年初財政撥款結轉和結余4.42萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出857.41萬元，較上年決算數(shù)減少158.39萬元，下降15.59%。主要原因是人員減少，經費撥款減少。較年初預算數(shù)減少30.83萬元，下降3.47%。主要原因是人員調動，進行了預算調整。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出613.75萬元，占71.58%，較年初預算數(shù)增加19.37萬元，增長3.26%，主要原因是人員調動，進行了預算調整。
（2）社會保障與就業(yè)支出166.91萬元，占19.47%，較年初預算數(shù)減少47.95萬元，下降22.32%，主要原因是人員調動，進行了預算調整。
（3）衛(wèi)生健康支出38.42萬元，占4.48%，較年初預算數(shù)減少2.75萬元，下降6.68%，主要原因是人員調動，進行了預算調整。
（4）住房保障支出38.34萬元，占4.47%，較年初預算數(shù)增加0.5萬元，增長1.32%，主要原因是人員調動，進行了預算調整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出808.91萬元。其中：人員經費746.71萬元，較上年決算數(shù)減少129.73萬元，下降14.8%，主要原因是人員減少，經費撥款減少。人員經費用途主要包括職工的工資福利支出、離退休人員費用等。公用經費62.2萬元，較上年決算數(shù)增加12.02萬元，增長23.95%，主要原因是2023年進行了安全排危項目（中心校堡坎），經費撥款增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)減少0.24萬元，下降100%，與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是2023年我校未產生三公經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，費用支出與年初預算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0萬元，費用支出與年初預算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。本部門沒有公務用車。
公務車運行維護費0萬元，費用支出與年初預算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。本部門沒有公務用車。
公務接待費0萬元，費用支出與年初預算數(shù)持平，均為0萬元。與上年支出數(shù)持平，均為0萬元。本部門沒有沒有產生公務接待。
（三）“三公”經費實物量情況
? ??2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
??本年度會議費支出1萬元，較上年決算數(shù)增加0.95萬元，增長1900%，主要原因是2022年度疫情影響，會議形式多為視頻，會議費較少，故2023年度較上年會議費增加幅度較大。本年度培訓費支出3.83萬元，較上年決算數(shù)增加1.71萬元，增長80.66%，主要原因是2022年疫情影響，培訓取消或推遲，故2023年度較上年相比培訓增多，培訓費增加。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
??截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對18個項目開展了績效自評，均以填報績效自評表形式開展自評，涉及資金54.19萬元。
（二）績效自評結果
（1）公開范圍。
我單位對“改善師生就餐條件及邊遠小規(guī)模學校、村小食堂運轉補助”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金4.5萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效實施完成情況良好；對“鄉(xiāng)村教師崗位生活補助(上級)”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金0.21萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，解決了鄉(xiāng)村教師生活不便的難題，增加了教師的滿意度，讓教師扎根山區(qū)教育，全面提升鄉(xiāng)村教育質量；對“學前教育幼兒資助”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1.08萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)。
（2）公開內容。詳見附件。
（三）重點績效評價結果
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
????七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48742988
