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決算
| [ 索引號 ] | 11500222750076936P/2024-00346 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-12 | [ 發布日期 ] | 2024-11-12 |
重慶市綦江區鎮紫學校2023年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1、遵守法律、法規；
2、貫徹國家的教育方針，執行國家教育教學標準，保證教育教學質量；
3、維護受教育者、教師及其他職工的合法權益；
4、以適當方式為受教育者及其監護人了解受教育者的學業成績及其他有關情況提供便利；
5、遵照國家有關規定收取費用并公開收費項目；
6、依法接受監督；
（二）機構設置
按照《中共重慶市綦江區委教育工作委員會、重慶市綦江區教育委員會關于重新明確2023年中小學幼兒園內設機構數量和中層干部職數的通知》（綦教工委〔2023〕65號）文件，我單位屬重慶市綦江區教育委員會所屬的事業單位。核定校級領導職數4人，1正3副。內設機構4個，內設職數6人，分別為黨政辦公室、總務處、政教處、安保處。
（三）單位構成
從預算單位構成看，我校屬于納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位。現有在職教師40人，退休教師51人，在校學生434人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1,079.82萬元，支出總計1,079.82萬元。收支較上年決算數減少202.35萬元，下降15.78%，主要原因是教師調出10人、教師退休2人、學生人數減少，導致教職工工資、住房公積金、養老保險、職業年金等相應減少，學校的日常辦公經費也相應的減少等。
2.收入情況。2023年度收入合計1,079.82萬元，較上年決算數減少186.46萬元，下降14.73%，主要原因是教師調出10人、教師退休2人、學生人數減少，導致教職工工資、住房公積金、養老保險、職業年金等相應減少，學校的日常辦公經費也相應的減少等。其中：財政撥款收入1,072.67萬元，占99.34%；事業收入7.15萬元，占0.66%；經營收入0萬元；其他收入0萬元。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1,079.82萬元，較上年決算數減少202.35萬元，下降15.78%，主要原因是教師調出10人、教師退休2人、學生人數減少，導致教職工工資、住房公積金、養老保險、職業年金等相應減少，學校的日常辦公經費也相應的減少等。其中：基本支出1,021.01萬元，占94.55%；項目支出58.81萬元，占5.45%；經營支出0萬元。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增加，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1,072.67萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少187.31萬元，下降14.87%。主要原因是教師調出10人、教師退休2人、學生人數減少，導致教職工工資、住房公積金、養老保險、職業年金等相應減少，學校的日常辦公經費也相應的減少等。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1,072.67萬元，較上年決算數減少171.61萬元，下降13.79%。主要原因是學生人數減少，導致今年支出數較上年下降。較年初預算數減少61.16萬元，下降5.39%。主要原因是教師調出10人、教師退休2人、學生人數減少，導致教職工工資、住房公積金、養老保險、職業年金等相應減少，學校的日常辦公經費也相應的減少等。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1,072.67萬元，較上年決算數減少187.31萬元，下降14.87%。主要原因是教師調出10人、教師退休2人、學生人數減少，導致教職工工資、住房公積金、養老保險、職業年金等相應減少，學校的日常辦公經費也相應的減少等。較年初預算數減少61.16萬元，下降5.39%。主要原因是教師調出10人、教師退休2人、學生人數減少，導致教職工工資、住房公積金、養老保險、職業年金等相應減少，學校的日常辦公經費也相應的減少等。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年持平，均為0萬元。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出799.46萬元，占74.53%，較年初預算數減少3.07萬元，下降0.38%，主要原因是教職工退休及調出和學生人數減少，導致辦公經費支出減少。
（2）社會保障與就業支出182.70萬元，占17.03%，較年初預算數減少46.74萬元，下降20.37%，主要原因是教職工退休及調出導致養老保險和職業年金、退休教師的健康療養費支出減少等。
（3）衛生健康支出43.14萬元，占4.02%，較年初預算數減少9.07萬元，下降17.37%，主要原因是教師編制減少，高崗位教師退休，新教師繳費基數不高等導致衛生健康費用減少。
（4）住房保障支出47.36萬元，占4.42%，較年初預算數減少2.29萬元，下降4.61%，主要原因是教師編制減少，高崗位教師退休，新教師公積金基數不高等導致住房保障支出減少2.29萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1,021.01萬元。其中：人員經費945.26萬元，較上年決算數減少184.85萬元，下降16.36%，主要原因是教師調出10人、教師退休2人、學生人數減少，導致教職工工資、住房公積金、養老保險、職業年金等相應減少。人員經費用途主要包括工資、住房公積金、養老保險、職業年金支出等。公用經費75.75萬元，較上年決算數增加18萬元，增長31.17%，主要原因是校園幼兒園圍擋排危改造，多功能會議室改造，學校監控升級，體育設施等項目改造，疫情后線下培訓增加導致差旅費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數增加0萬元，與上年持平，均為0萬元。本年支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，與上年持平，均為0萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數持平，主要原因是2023年度未發生“三公”經費支出。較上年支出數持平，主要原因是2023年度未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。本部門沒有公務用車。
公務車運行維護費0萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。本部門沒有公務用車。
公務接待費0萬元，費用支出與年初預算數持平，均為0萬元。與上年支出數持平，均為0萬元。本部門沒有沒有產生公務接待。
（三）“三公”經費實物量情況
?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數減少0.34萬元，下降100.0%，主要原因是學校精簡了許多會議的召開，提倡開短會，會后不集中安排會議伙食等。本年度培訓費支出1.88萬元，較上年決算數增加0.64萬元，增長51.61%，主要原因是疫情后，培訓會由線上改為線下，導致培訓費大幅上升。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
????2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體15個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金60.81萬元，從評價情況來看，全部項目評價都是優，各個項目管理規范合理。
（二）績效自評結果
1.公開范圍。2023年安排“學前幼兒資助” 補助資金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，安排0.4萬元準備解決學校4名學前教育兒童的上學問題，促進教育公平和社會和諧，保證貧困學生不能因貧失學；根據年初設定的績效目標，安排3萬元對幼兒園的舞臺及教學樓樓梯進行防滑改造，提高學生的幸福指數和安全指數；2023年安排“教育系統遺屬、長贍人員生活補助” 補助資金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，安排7.86萬元，準備解決重慶市綦江區鎮紫學校有遺屬人員鄭富書等7人的生活補助，以保證遺屬人員的基本生活得到保障，解決困難群眾面臨的生存風險，有利于維護安定團結，實現社會的穩定和諧發展。
?2.公開內容。詳見附件。
（三）重點績效評價結果
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?????六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48759006
