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決算
| [ 索引號 ] | 11500222750076936P/2024-00352 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-12 | [ 發布日期 ] | 2024-11-12 |
重慶市綦江區打通第一小學2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規，依法治教；草擬本單位教育事業發展規劃和教育政策并報教委備案，管理、指導中心校、吹角校區及附設幼兒班教育教學工作。
2.負責本校教育的統籌規劃和布局結構調整，負責本校教育體制改革；負責教育統計、信息報送工作。
3.負責實施義務教育均衡發展和促進教育公平，全面實施素質教育。
4.負責本校教育督導工作；負責本?；A教育發展水平、質量監測工作，負責對全體教職工履行教育工作職責情況進行監督、檢查和指導。
5.負責本單位教育經費的統籌管理，管理、監督本單位財務、基本建設工作；負責對學校經費使用情況進行自查自糾；規劃、實施學校建設、教育裝備、勤工儉學、后勤服務工作，落實學生資助工作。
6.負責實施師生員工的思想政治、德育、體育衛生藝術教育、國防教育等工作。
（二）機構設置
本單位屬正科級單位，單位領導職數5人，內設機構5個。學校年初在編在崗教職工98人，當年退休6人，調出5人，新分7人，年末在編在崗教職工94人。年末小學生1427人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計2403.01萬元，支出總計2403.01萬元。收支較上年決算數減少419.18萬元，下降14.85%，主要原因：一是2022年補發了2019、2020年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費；二是項目支出較上年減少91.57萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計2403.01萬元，較上年決算數減少412.67萬元，下降14.66%，主要原因：一是2022年補發了2019、2020年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費；二是項目支出較上年減少91.57萬元。其中：財政撥款收入2311.2萬元，占96.18%；事業收入91.81萬元，占3.82%；經營收入0萬元；其他收入0萬元，。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計2403.01萬元，較上年決算數減少419.18萬元，下降14.85%，主要原因：一是2022年補發了2019、2020年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費；二是項目支出較上年減少91.57萬元。其中：基本支出2223.62萬元，占92.53%；項目支出179.4萬元，占7.47%；經營支出0萬元。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2311.2萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少388.21萬元，下降14.38%。主要原因：一是2022年補發了2019、2020年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費；二是項目支出較上年減少91.57萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2311.2萬元，較上年決算數減少388.21萬元，下降14.38%。主要原因：一是2022年補發了2019、2020年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費；二是項目支出較上年減少91.57萬元。較年初預算數減少215.62萬元，下降8.53%。主要原因是調出和退休的老教師與新分教師工資結構相差較大，結余的人員經費年末全部收回財政。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2311.2萬元，較上年決算數減少388.21萬元，下降14.38%。主要原因：一是2022年補發了2019、2020年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費；二是項目支出較上年減少91.57萬元。較年初預算數減少215.62萬元，下降8.53%。主要原因是調出和退休的老教師與新分教師工資結構相差較大，結余的人員經費年末全部收回財政。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1634.68萬元，占70.73%，較年初預算數減少103.38萬元，下降5.95%，主要原因是2023年退休教師和調出教師與新進教師工資結構差異，結余的人員經費年末全部收回財政。
（2）社會保障與就業支出470.84萬元，占20.37%，較年初預算數減少91.87萬元，下降16.33%，主要原因：一是2023年退休教師和調出教師與新進教師工資結構差異，相應的養老保險和職業年金支出減少；二是減少了退休人員目標考核獎勵。
（3）衛生健康支出101.04萬元，占4.37%，較年初預算數減少15.75萬元，下降13.49%，主要原因是2023年退休教師和調出教師與新進教師工資結構差異，醫療保險繳費基數減少，結余的公積金年末全部收回財政。
（4）住房保障支出104.65萬元，占4.53%，較年初預算數減少4.61萬元，下降4.22%，主要原因是2023年退休教師和調出教師與新進教師工資結構差異，公積金繳費基數減少，結余的公積金年末全部收回財政。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出2223.62萬元。其中：人員經費2055.27萬元，較上年決算數減少337.9萬元，下降14.12%，主要原因是2022年補發了2019、2020年在職教師年終目標考核獎及2021年退休教師健康療養費。人員經費用途主要包括在職人員的基本工資、津貼、績效工資、五險繳費、醫療費、公積金和退休人員生活補助、健康療養費及醫療費補助。公用經費168.35萬元，較上年決算數增加10.3萬元，增長6.52%，主要原因是2022年秋原吹角小學合并到打通一小，學生增加，2023年公用經費增加2.1萬元，吹角校點公用經費7萬元；增加寄宿生公用經費1.2萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，與上年持平。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出2.39萬元，較上年決算數增加2.02萬元，增長545.95%，主要原因是學校會議增加，支出相應增加。本年度培訓費支出14.89萬元，較上年決算數增加5.09萬元，增長51.94%，主要原因是外出培訓的人次增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出0萬元，機關運行經費較上年支出數無增減。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額20.54萬元，其中：政府采購貨物支出20.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.08萬元，占政府采購支出總額的10.13%，其中：授予小微企業合同金額2.08萬元，占政府采購支出總額的10.13 %。主要用于采購會議室空調。
????五、預算績效管理情況說明
???（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對21個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金179.2萬元。
（二）績效自評結果
1.公開范圍。我單位對“學前教育普惠性幼兒園公用經費區級補助資金”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金9.98萬元，評價得分100分，評價等次為優；對“非寄宿生生活補助”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2.48萬元，評價得分100分，評價等次為優；對“改善師生就餐條件及邊遠小規模學校、村小食堂運轉補助”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金3萬元，評價得分100分，評價等次為優。從評價情況來看，發現的問題及原因主要是部分工程項目執行較慢，驗收時間推遲，加上資金計劃審批較慢的原因執行率較低。改進措施是加快工程項目的實施進度，做到項目完成就立即進行驗收結算和兌付資金，提高資金執行率。
2.公開內容。詳見附件。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?????六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
????七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48202610
