您當(dāng)前的位置：
首頁
>
政務(wù)公開
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
預(yù)算
| [ 索引號 ] | 11500222750076936P/2024-00101 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-26 |
重慶市綦江區(qū)趕水中學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于明確綦江區(qū)各學(xué)區(qū)和學(xué)校機構(gòu)名稱的復(fù)函》（綦編辦〔2012〕21號）文件，更名為重慶市綦江區(qū)趕水中學(xué)，屬于全額撥款事業(yè)單位。
按照《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整教育系統(tǒng)各學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置的通知》（綦編辦〔2013〕187號）文件，本單位屬全額撥款事業(yè)單位，校級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)量4個，分別為教科室、總務(wù)處、安保處、教學(xué)處、德育處，下設(shè)三個年級組。按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整教育系統(tǒng)各中小學(xué)校人員編制的復(fù)函》（綦委編辦〔2023〕126號）核定編制數(shù)為86人，控制用編數(shù)為85人。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機構(gòu)改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2,117.55萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2,117.55萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少113.37萬元，主要是教育支出減少101.8萬元，社會保障和就業(yè)支出增加1.63萬元，衛(wèi)生健康支出減少6.21萬元，住房保障支出減少6.99萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2,117.55萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算1,546.37萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算368.4萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算100.59萬元，住房保障支出預(yù)算102.19萬元。支出預(yù)算較2023年減少113.37萬元，主要是基本支出預(yù)算減少116.31萬元，項目支出預(yù)算增加2.94萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2,117.55萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2,117.55萬元，比2023年減少113.37萬元。其中：基本支出2,107.72萬元，比2023年減少116.31萬元，主要原因是2023年因退休、調(diào)出減少人數(shù)10人大于調(diào)入、新分增加人數(shù)3人，導(dǎo)致人員經(jīng)費等相關(guān)支出下降，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險、公積金繳費，退休人員生活補助，保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的商品服務(wù)支出等；項目支出9.83萬元，比2023年增加2.94萬元，主要原因是遺囑補助2.41萬元本年度由基本支出調(diào)整到項目支出，傷殘撫恤調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)增加0.52萬元。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與上年比減少了0.4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0萬元，與上年比減少了0.4萬元，主要原因是提倡過緊日子，壓縮了公務(wù)接待減少開支；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款9.83萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，我單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：黃鐘銘 ?????????????????聯(lián)系方式：023-48772351
