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預(yù)算/決算
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預(yù)算
| [ 索引號(hào) ] | 11500222750076936P/2024-00103 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-26 |
重慶市綦江區(qū)趕水小學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）
（二）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年度預(yù)算編制主體為1個(gè)，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，事業(yè)單位改革分類為公益一類事業(yè)單位，預(yù)算級(jí)次為二級(jí)預(yù)算單位。我校隸屬重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)所屬的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別是師生發(fā)展辦、安全保障辦、總務(wù)財(cái)務(wù)辦、黨建事務(wù)辦、黨政事務(wù)辦、教學(xué)事務(wù)辦。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2,267.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2,259.95萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款6.09萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入1.89萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少377.02萬(wàn)元，主要是2024年教師人數(shù)減少和學(xué)生人數(shù)減少。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2,267.93萬(wàn)元，其中：教育支出預(yù)算1,548.93萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算506.68萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算105.72萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算100.51萬(wàn)元,其他支出預(yù)算6.09萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少362.66萬(wàn)元，主要是2024年教師人數(shù)減少和學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和生均公用經(jīng)費(fèi)下降。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,259.95萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,259.95萬(wàn)元，比2023年減少352.75萬(wàn)元。其中：基本支出2,236.48萬(wàn)元，比2023年減少215.58萬(wàn)元，主要原因是人員類經(jīng)費(fèi)超額績(jī)效調(diào)標(biāo)及社保費(fèi)等減少，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出費(fèi)用減少；項(xiàng)目支出23.47萬(wàn)元，比2023年減少137.17萬(wàn)元，主要原因是幼兒園托育改造基本完成，2024年無(wú)此項(xiàng)目預(yù)算。
2024年政府性基金預(yù)算收入6.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出6.09萬(wàn)元，比2023年減少9.91萬(wàn)元，主要原因是學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)基本完成，2024年鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮還未述職評(píng)比。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款23.47萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶管理資金收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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