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預算
| [ 索引號 ] | 11500222750076936P/2024-00104 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-26 | [ 發布日期 ] | 2024-03-26 |
重慶市綦江區民族小學2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
實施小學義務教育，促進基礎教育發展。 小學學歷教育（相關社會服務）。
（二）單位構成
重慶市綦江區民族小學，無下級單位
按照《重慶市綦江區機構編制委員會辦公室關于調整教育系統各學校校級領導職數和內設機構設置的通知》（綦編辦〔2013〕187號）文件，本單位屬全額撥款事業單位，校級領導職數2個，內設機構數量2個，編制20人，分別設教務處、總務處。在職在編在崗教職工20人，退休教師27人，小學生123人，幼兒25人。
（三）機構改革相關情況。
本單位不屬于機構改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數479.86萬元，其中：一般公共預算撥款479.86萬元，上年結轉0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少18.27萬元，主要是本年正常退休教師2人，人員經費撥款減少18.27萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數479.86萬元，其中：教育支出預算323.65萬元，社會保障和就業支出預算112.65萬元，衛生健康支出預算22.49萬元，住房保障支出預算21.07萬元。支出預算較2023年減少18.27萬元，主要是基本支出預算減少22.49萬元，項目支出預算增加4.23萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入479.86萬元，一般公共預算財政撥款支出479.86萬元，比2023年增加3.55萬元。其中：基本支出467.92萬元，比2023年減少22.49萬元，主要原因是2023年退休人數多于新入職教師數，導致人員經費等相關支出下降，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等；項目支出11.95萬元，比2023年增加4.23萬元，主要原因是2024預算增加宿舍改造項目支出，主要用于宿舍維修等，改善學校辦學條件，加快教育現代化，全力辦好當地人民滿意的教育。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款11.95萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：洪攀維 ?????????????????聯系方式：023-48799042
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