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預算
| [ 索引號 ] | 11500222750076936P/2024-00106 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-26 | [ 發布日期 ] | 2024-03-26 |
重慶市綦江區福林學校2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）機構設置與單位性質
根據《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件精神，教育系統各學校、衛生系統各醫院，原則上保留，僅作名稱變更。
按照《重慶市綦江區機構編制委員會辦公室關于明確綦江區各學區和學校機構名稱的復函》（綦編辦〔2012〕21號）文件，將原綦江縣東溪鎮福林中心小學和綦江縣東溪鎮福林初級中學合并為重慶市綦江區福林學校。我單位屬重慶市綦江區教育委員會所屬的事業單位。內設機構3個，分別為總務處、政教處、安保處。下轄2所村小，2023年預算在職教師31人，退休教師18人，小學生113人（其中小學寄宿學生39人），幼兒14人。
（二）單位主要職能職責
1.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行區教委的行政規章制度。
2.配合區、鎮人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
3.配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學。負責抓所在轄區的成人教育工作，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。
4.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研必校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
5.按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。
6.負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。
7.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（三）機構改革相關情況。
本單位不屬于機構改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數677.78萬元，其中：一般公共預算撥款677.78萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬。收入較2023年減少43.29萬元，主要是教育支出減少經費撥款56.22萬元，社會保障和就業支出增加0.27萬元，衛生健康支出減少1.19萬元，住房保障支出增加13.84萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數677.78萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算677.78萬元，教育支出預算488.26萬元，社會保障和就業支出預算109.54萬元，衛生健康支出預算32.38萬元，住房保障支出預算47.59萬元。支出預算較2023年減少43.29萬元，主要是基本支出預算減少57.33萬元，項目支出預算增加14.04萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入677.78萬元，一般公共預算財政撥款支出677.78萬元，比2023年減少43.29萬元。其中：基本支出658.2萬元，比2023年減少57.33萬元，主要原因是學生減少，公用經費收入減少;2023年退休3人，導致人員經費等相關支出下降，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，更好保障學校正常運轉的各項商品服務支出；項目支出19.58萬元，比2023年增加14.04萬元，主要用于學校教師周轉宿舍維修改造。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款19.58萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月，重慶市綦江區永樂小學共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：任毅 ?????????????????????聯系方式：023-48755018
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