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| [ 索引號 ] | 11500222750076936P/2024-00108 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-26 |
重慶市綦江區(qū)永久小學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位是全額撥款事業(yè)單位。本校具有法人資格，獨立承擔(dān)民事責(zé)任。學(xué)校面向教育行政部門規(guī)定的區(qū)域范圍進(jìn)行招生，招生對象為轄區(qū)內(nèi)健康適齡兒童，主要職責(zé)是實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)義務(wù)教育，教育人，培養(yǎng)人，使其個性全面發(fā)展。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機構(gòu)設(shè)置方案的實施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件精神，教育系統(tǒng)各學(xué)校、衛(wèi)生系統(tǒng)各醫(yī)院，原則上保留，僅作名稱變更。。
按照《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于明確綦江區(qū)各學(xué)區(qū)和學(xué)校機構(gòu)名稱的復(fù)函》（綦編辦〔2012〕21號）文件，將原綦江縣東溪鎮(zhèn)永久中心小學(xué)更名為重慶市綦江區(qū)永久小學(xué)。我單位屬重慶市綦江區(qū)教育委員會所屬的事業(yè)單位。2024年預(yù)算在職教師35人，退休教師50人，小學(xué)生219人，幼兒29人。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機構(gòu)改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)858.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款858.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少33.64萬元，主要是人員減少，人員經(jīng)費撥款減少33.64萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)858.01萬元，一般公共服務(wù)支出預(yù)算858.01萬元，其中：教育支出預(yù)算571.2萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算207.57萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算40.88萬元，住房保障支出預(yù)算38.35萬元。支出預(yù)算較2023年減少33.64萬元，主要是基本支出預(yù)算減少33.64萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入858.01萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出858.01萬元，比2023年減少30.23萬元。其中：基本支出853.62萬元，比2023年減少34.41萬元，主要原因是教師減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費等相關(guān)支出下降，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等；項目支出4.39萬元，比2023年增加4.18萬元，主要原因是遺屬人員增加，主要用于保證遺屬人員的基本生活，解決困難群眾面臨的生存風(fēng)險，有利于維護(hù)安定團結(jié)，實現(xiàn)社會的穩(wěn)定和諧發(fā)展。
本部門2024年無政府性基金預(yù)算收入，無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與上年比減少了0.24萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0萬元，與上年比減少了0.24萬元，主要原因是提倡過緊日子，壓縮了公務(wù)接待減少開支；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款4.39萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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