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預(yù)算
| [ 索引號(hào) ] | 11500222750076936P/2024-00115 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-26 |
重慶市綦江區(qū)羊叉學(xué)校2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
實(shí)施普通小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；開(kāi)展教育教學(xué)工作；開(kāi)展學(xué)校德育工作；開(kāi)展體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)學(xué)校行政管理工作；維護(hù)校園安全，提供后勤保障服務(wù)；按規(guī)定開(kāi)展學(xué)前教育。
編制人數(shù)35人，實(shí)有在崗在編人數(shù)35人，退休教師26人。現(xiàn)有小學(xué)教學(xué)班9個(gè)，學(xué)前教育教學(xué)班3個(gè)，合計(jì)學(xué)生人數(shù)354人。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)羊叉學(xué)校，隸屬于重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)，屬于二級(jí)預(yù)算單位。是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有教導(dǎo)處、總務(wù)處、安保處、黨政辦公室。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)929.9萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款929.9萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加9.8萬(wàn)元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加9.8萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)929.9萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算676.12萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算162.78萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算44.91萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算46.1萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加9.8萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加15.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少5.77萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入929.9萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出929.9萬(wàn)元，比2023年增加9.8萬(wàn)元。其中：基本支出921.01萬(wàn)元，比2023年增加15.57萬(wàn)元，主要原因是在職人員支出和退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)支出等增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出8.89萬(wàn)元，比2023年減少5.77萬(wàn)元。
本單位2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，比2023年增加0.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，比2023年增加0.5萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)學(xué)校業(yè)務(wù)發(fā)展需要，適量預(yù)算接待費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購(gòu)情況。我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款8.89萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：董安麗 ??????????????聯(lián)系方式：023-48747653
