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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB186138XC/2020-00022 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政;科技 | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區科技局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2020-05-22 | [ 發布日期 ] | 2020-05-22 |
重慶市綦江區科學技術局2018年部門決算情況說明
重慶市綦江區科學技術局
2018年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責：按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區科學技術委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編﹝2012﹞228號）文件，重慶市綦江區科學技術委員會主要職能職責有：
1.貫徹執行科技法律、法規、規章和方針政策，研究提出符合本區發展的科技政策措施，并對執行情況進行監督檢查。負責全區的科技行政管理工作。
2.組織編制全區科技發展的中長期規劃和年度計劃，并組織實施和督促檢查。
3.組織實施“科教興區”戰略，組織開展科技考核，督促檢查計劃完成情況。
4.負責統籌協調全區科技創新及科技進步工作。參與重大經濟建設項目和技術引進、技術開發項目的可行性論證、評估。
5.負責區級科技企業的認定和管理。負責高新技術企業、高新技術產品及重點新產品的申報初審工作。
6.負責管理全區科技項目。組織區級科技項目的申報、管理、跟蹤、監督、驗收等工作。組織申報、實施和監督管理市級、國家級科技項目。
7.負責全區科學技術普及工作的宏觀管理和綜合協調。負責區級科研機構、科技平臺的規劃管理工作。負責科技宣傳統計工作。
8.負責全區科技成果鑒定和登記管理工作。負責科技獎勵、科技保密、技術市場、成果推廣、知識產權保護工作。
9.負責對外科技交流與合作。協助有關部門做好科技人才的培養、使用、管理和科技智力引進工作。
10.負責全區科技經費的安排、使用、監督和管理。擬定多渠道增加科技投入和科技資源合理配置的措施。
11.指導全區新型科技服務體系建設，提出科研條件保障、科技金融結合的規劃和政策建議，促進科技資源共享。
12.指導、協調各街鎮和區級各部門科技工作。
13.承辦區委、區政府及上級有關部門交辦的其他事項。
（二）機構設置。根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編﹝2011﹞33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發﹝2011﹞1號）文件精神，設立重慶市綦江區科學技術委員會，為區政府工作部門。按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區科學技術委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編﹝2012﹞228號）文件，本單位屬行政機構，設置3個職能科室，分別是辦公室（掛紀檢監察室牌子）、科技發展科（掛政務服務科牌子）、成果市場科。
根據《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發﹝2011﹞1號）文件精神，經區編委會研究，設置重慶市綦江區科技情報所（掛重慶市綦江區科技開發交流中心牌子），根據《重慶市綦江區機構編制委員會辦公室關于重慶市綦江區科技情報所更名的復函》（綦編辦﹝2015﹞111號）文件精神，重慶市綦江區科技情報所更名為重慶市綦江區科技信息中心。重慶市綦江區科技信息中心是重慶市綦江區科學技術委員會下屬財政全額撥款正科級事業單位。
（三）單位構成。設立重慶市綦江區科學技術委員會，為區政府工作部門；下設事業單位重慶市綦江區科技信息中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計688.34萬元，支出總計688.34萬元。收支較上年決算數增加57.33萬元、增長9.09%，主要原因是增加了科技項目資金。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計686.21萬元，較上年決算增加55.20萬元，增長8.75%，主要原因是增加了科技項目資金 。其中：財政撥款收入686.21萬元，占100.00%；年初結轉和結余2.13萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計612.05萬元，較上年決算數減少16.83萬元，下降2.68%，主要原因是減少開支。其中：基本支出218.64萬元，占35.72%；項目支出393.41萬元，占64.28%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余76.29萬元，較上年決算數增加74.16萬元，增長3,481.69%，主要原因是服務型采購需按進度支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入686.21萬元，較上年決算數增加55.20萬元，增長8.75%。主要原因是增加了科技項目資金。較年初預算數減少190.44萬元，下降21.72%，2016-2017年度綦江區科學技術進步獎和科學技術創新獎專項經費，國務院辦公廳下發了《國務院辦公廳印發關于深化科技獎勵制度改革方案的通知》（國辦函〔2017〕55號），該文件要求“省級以下各級人民政府及其所屬部門，其他列入公務員法實施范圍的機關，以及參照公務員法管理的機關（單位），不得設立由財政出資的科學技術獎”。經咨詢市科委，回復等待相關文件，所以2018年未支出此項目。科技型企業培育（存量資金），該項資金將用于助推企業創新發展服務性采購，采購合同中的支付方式是以到期后，雙方進行總結算支付，預計將在2019年支付。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出612.05萬元，較上年決算數減少16.83萬元，下降2.68%。主要原因是減少開支。較年初預算數減少266.73萬元，下降30.35%。主要原因是2016-2017年度綦江區科學技術進步獎和科學技術創新獎專項經費，國務院辦公廳下發了《國務院辦公廳印發關于深化科技獎勵制度改革方案的通知》（國辦函〔2017〕55號），該文件要求“省級以下各級人民政府及其所屬部門，其他列入公務員法實施范圍的機關，以及參照公務員法管理的機關（單位），不得設立由財政出資的科學技術獎”。經咨詢市科委，回復等待相關文件，所以2018年未支出此項目。科技型企業培育（存量資金），該項資金將用于助推企業創新發展服務性采購，采購合同中的支付方式是以到期后，雙方進行總結算支付，預計將在2019年支付。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余76.29萬元，較上年決算數增加74.16萬元，增長3,481.69%，主要原因是服務型采購需按進度支出。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學技術支出549.17萬元，占89.73%，較年初預算數減少180.53萬元，下降24.74%，主要原因是主要原因是2016-2017年度綦江區科學技術進步獎和科學技術創新獎專項經費，國務院辦公廳下發了《國務院辦公廳印發關于深化科技獎勵制度改革方案的通知》（國辦函〔2017〕55號），該文件要求“省級以下各級人民政府及其所屬部門，其他列入公務員法實施范圍的機關，以及參照公務員法管理的機關（單位），不得設立由財政出資的科學技術獎”。經咨詢市科委，回復等待相關文件，所以2018年未支出此項目。科技型企業培育（存量資金），該項資金將用于助推企業創新發展服務性采購，采購合同中的支付方式是以到期后，雙方進行總結算支付，預計將在2019年支付。
（2）社會保障與就業支出38.43萬元，占6.28%，較年初預算數增加1.36萬元，增長3.67%，主要原因是在職和退休人員工資晉升增加養老保險、職業年金繳費支出。
（3）醫療衛生與計劃生育支出13.28萬元，占2.17%，較年初預算數增加1.08萬元，增長8.85%，主要原因是基數增加。
（4）住房保障支出11.17萬元，占1.83%，較年初預算數增加1.36萬元，增長13.86%，主要原因是在職人員工資晉升增加住房公積金繳費支出。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出218.64萬元。其中：人員經費186.92萬元，較上年決算數減少17.65萬元，下降8.63%，主要原因是人員減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費31.72萬元，較上年決算數增加5.55萬元，增長21.21%，主要原因是物價上漲。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門 2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計6.27萬元，較年初預算數減少6.23萬元，下降49.84%，主要原因是主要原因是嚴格執行中央八項規定。較上年支出數減少9.33萬元，下降59.81%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均大幅度下降。二是大力提倡綠色出行，減少公務車出車次數。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。
公務車購置費0.00萬元。
公務車運行維護費6.10萬元，主要用于機要文件交換、市內、區內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2萬元，下降20.68%，主要原因是主要原因是嚴格執行中央八項規定。
公務接待費0.17萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.64萬元，下降96.47%，主要原因是主要原因是嚴格執行中央八項規定。較上年支出數減少9.33萬元，下降98.21%，主要原因是主要原因是嚴格執行中央八項規定。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待5批次24人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費69.08元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出21.31萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少4.60萬元，下降17.75%，主要原因是主要原因是嚴格執行中央八項規定。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于機要文件交換、市內、區內因公出行等。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額77.75萬元，其中：政府采購貨物支出8.00萬元、政府采購服務支出69.75萬元。主要用于采購辦公設備及科技企業培育服務型采購 。
五、預算績效管理情況說明
根據預算績效管理要求，本部門對6個項目開展了績效自評，涉及資金490萬元。對6個項目開展了重點績效評價，涉及資金490萬元，從評價情況來看，所有項目資金執行率均達到了100%，保證了資金的有效利用，達到了項目預期目標。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
