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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB186138XC/2022-00032 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政;科技 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區科技局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-29 | [ 發布日期 ] | 2021-10-29 |
重慶市綦江區科學技術局（本級） 2020年度部門決算情況說明
重慶市綦江區科學技術局（本級）
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
按照《中共重慶市綦江區委辦公室重慶市綦江區人民政府辦公室關于重慶市綦江區科學技術局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（綦江委辦發﹝2019﹞13號）文件，重慶市綦江區科學技術局主要職能職責有：
1、擬訂全區創新驅動發展戰略方針以及科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施。
2、統籌推進全區創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制。優化科研體系建設，指導科研機構建設改革發展，推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推進全區重大科技決策咨詢相關制度建設。
3、牽頭推進全區科技管理平臺建設和科研項目資金協調、評估、監管機制。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設和科技金融結合。協調管理區級財政科技計劃（專項、基金等）并監督實施。
4、擬訂科技創新基地建設規劃并組織實施，參與編制科技基礎設施建設規劃和組織實施。牽頭組織全區科研機構（研發平臺）建設，推動科研條件保障建設、科技資源開放共享。
5、負責編制區級科技項目規劃并監督實施,統籌協調關鍵共性技術、現代工程技術研發和創新，牽頭組織實施重大技術攻關和成果應用示范。
6、組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展規劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施。
7、牽頭全區技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。
8、統籌區域科技創新體系建設，指導區域創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設，推動科技園區建設。
9、負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，負責科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。組織實施創新調查和科技報告制度，承擔全區科技保密工作。
10、擬訂科技對外交流與創新能力開放合作的規劃、政策和措施，組織開展區內外科技合作與科技人才交流。指導相關部門和街鎮對外科技合作與科技人才交流工作。
11、負責引進國外智力工作。擬訂引進國外專家總體規劃、計劃并組織實施，建立國外科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制。
12、會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策并組織實施。
13、負責科學技術獎推薦工作。承擔引進科技創新資源、科技型企業培育、科技宣傳等工作。
14、負責機關、直屬單位和行業社會組織黨建工作。
15、完成區委、區政府交辦的其他任務。
16、職能轉變。圍繞貫徹實施科教興區、人才強區、創新驅動發展戰略，加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創新制度和組織體系，加強宏觀管理和統籌協調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監管和科技誠信建設。從研發管理向創新服務轉變，深入推進科技計劃管理改革，按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目，委托專業機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策，統籌我區科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。
17、與重慶市綦江區人力資源和社會保障局有關外國人來綦工作許可職責分工，依據《中央機構編制委員會辦公室關于外國人來華工作許可職責分工的通知》（中央編辦發〔2018〕97號）規定執行。
（二）機構設置
重慶市綦江區科學技術局（重慶市綦江區外國專家局）。
（三）單位構成
重慶市綦江區科學技術局。
重慶市綦江區科學技術局（重慶市綦江區外國專家局）設下列內設機構：
1、綜合科（群眾工作科）。負責機關日常運轉，承擔信息、安全、保密、政務公開、信息化等工作；負責科技法制建設，開展普法宣傳。負責系統內依法行政工作。負責社會治安綜合治理、信訪穩定工作；負責科技計劃管理制度改革，承擔建立科技管理平臺和科研項目資金協調、評估、監管機制相關工作，提出科技資源合理配置的政策和措施建議。牽頭負責編制全區科技發展的中長期規劃。承擔區級財政科技計劃（專項、基金等）經費配置工作，指導項目管理專業機構建設，實施科技報告制度。負責國有資產監管、本部門預算相關工作。負責機關及系統內控制度建設，負責內部審計；負責科技系統黨的組織建設、黨風廉政建設和反腐敗工作及黨建目標考核。承擔機關和直屬單位的干部隊伍建設、人事管理、機構編制、勞動工資和教育培訓工作。具體管理科技行業全區性社會組織的黨建工作，開展社會組織會長（理事長）、副會長（副理事長）、秘書長等負責人人選備案或登記；負責機關和系統意識形態工作。指導和管理科技系統統戰工作。擬訂系統宣傳文化工作規劃，協調組織實施宣傳文化活動。指導精神文明建設；負責機關黨的建設、紀檢、群團、雙擁、扶貧工作；負責機關離退休人員管理工作，指導系統各直屬單位的離退休人員管理工作。
2、高新技術與創新發展科。負責擬訂科技創新發展戰略、規劃并協調實施，負責推進科技體制改革工作，牽頭擬訂重大科技創新政策措施。組織開展技術預測，承擔重大科技決策咨詢制度運行相關工作。實施區域創新調查工作，承擔科技統計相關工作；擬訂相關領域高新技術發展的規劃和政策，組織開展相關領域技術發展需求分析，提出重大任務并組織實施，推動重大關鍵技術攻關。提出相關領域平臺、基地規劃布局并組織實施。擬訂科技創新基地建設規劃并統籌協調。牽頭組織科研機構（研發平臺）建設；承擔技術轉移體系工作，提出科技成果轉移轉化及產業化、促進產學研深度融合、科技知識產權創造的相關政策措施，推動科技服務業、技術市場、科技中介組織發展。負責推進區域科技創新體系建設，指導區域科技創新發展工作，協調區域科技創新合作與特色發展。指導管理自主創新示范區、高新技術產業開發區及孵化器等建設。提出促進科技創新創業的相關政策建議；擬訂科技對外交流及創新能力開放合作的規劃、政策和措施并推動落實。承擔科技軍民融合發展、科技安全、科技保密、科技領域風險防范化解和目標管理績效考核等工作。組織參加中國重慶高新技術交易會暨中國國際軍民兩用技術博覽會等科技展會。承擔引進科技創新資源工作；提出激勵企業技術創新有關政策建議并組織實施，承擔科技型企業培育等工作。承擔高新技術企業、技術先進型服務企業以及高新技術產品初審。擬訂推動科技金融創新、促進科技和金融結合的有關改革方案、政策措施并組織實施。配合有關部門做好企業技術研發經費加計扣除等工作。
3、農村科技與社會發展科。負責科技監督評價體系建設和科技評估管理相關工作，提出科技評價機制改革的政策措施建議并監督實施，開展科技評估評價和監督檢查工作。承擔科研誠信建設工作。負責行政服務工作；擬訂基礎研究規劃和政策并組織實施，統籌協調基礎研究、應用基礎研究。推動科研條件保障建設、科技資源開放共享；擬訂科技促進農業農村發展的規劃和指導農業科技園區創建。牽頭負責科技精準扶貧工作，實施鄉村振興建設，承擔科技特派員服務、科技下鄉等工作。提出相關領域平臺、基地規劃布局并組織實施；擬訂社會發展領域科技創新的規劃和政策，提出重大任務并組織實施，推動重大關鍵技術攻關。促進生物技術發展及產業化，推動綠色技術創新等工作。提出相關領域平臺、基地規劃布局并組織實施。擬訂科學普及和科學傳播的規劃、政策，指導科普基地建設，承辦科技活動周等重大科普活動；推動建立外國科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制，承擔重點外國專家服務工作。承擔引進國外智力工作。負責科學技術獎推薦工作。擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策建議，承擔相關科技人才計劃實施工作，推動高端科技創新人才隊伍建設。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計1,366.58萬元，支出總計1,366.58萬元。收支較上年決算數?減少314.62萬元、?下降18.7%，主要原因是主要原因（1）基本支出減少；（2）項目支出追減；（3）種子投資基金和知識價值信用貸款風險補償基金減少。
2.收入情況。2020年度收入合計1,273.64萬元，較上年決算數減少383.35萬元，下降23.1%，主要原因?是（1）基本支出減少；（2）項目支出追減；（3）種子投資基金和知識價值信用貸款風險補償基金減少。其中：財政撥款收入1,273.64萬元，占100%；年初結轉和結余92.94萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計1,293.66萬元，較上年決算數減少286.49萬元，下降18.1%，主要原因是（1）基本支出減少；（2）項目支出追減；（3）種子投資基金和知識價值信用貸款風險補償基金減少。其中：基本支出?222.87萬元，占17.2%；項目支出1,070.79萬元，占82.8%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余72.92萬元，較上年決算數減少28.13萬元，下降27.8%，主要原因是主要原因是2019年結轉的服務型采購未完成指標未支付，2020年服務型采購中的指標完成并支付一部分。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1,366.58萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少314.62萬?元，下降18.7%。主要原因是（1）基本支出減少；（2）項目支出追減；（3）種子投資基金和知識價值信用貸款風險補償基金減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1,273.64萬元，較上年決算數減少383.35萬元，下降23.1%。主要原因是（1）基本支出減少；（2）項目支出追減；（3）種子投資基金和知識價值信用貸款風險補償基金減少。較年初預算數?增加341.76萬元，增長36.7%。主要原因是主要原因是增加國家高新區工作費用。。此外，年初財政撥款結轉和結余92.94萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,293.66萬元，較上年決算數減少286.49萬元，下降18.1%。主要原因是主要原因（1）基本支出減少；（2）項目支出追減；（3）種子投資基金和知識價值信用貸款風險補償基金減少。較年初預算數?增加260.73萬?元，增長25.2%。主要原因是增加高新區創建專項資金。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余72.92萬元，較上年決算數減少28.13萬元，下降27.8%，主要原因是主要原因是2019年結轉的服務型采購未完成指標未支付，2020年服務型采購中的指標完成并支付一部分。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學技術支出819.88萬元，占63.4%，較年初預算數減少156.66萬?元，下降16%，主要原因（1）基本支出減少；（2）項目支出追減。
（2）社會保障與就業支出49.20萬元，占3.8%，較年初預算數增加12.40萬?元，增長33.7%，主要原因是人員增加和工資調整等導致支出增加。
（3）衛生健康支出10.86萬元，占0.8%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。
（4）城鄉社區支出5.00萬元，占0.4%，較年初預算數增加5.00萬元，增長100%，主要原因是增加區級河長制專項資金。
（5）資源勘探信息等支出400.00萬元，占30.9%，較年初預算數增加400.00萬元，增長100%，主要原因是增加高新區創建專項資金。（6）住房保障支出8.73萬元，占0.7%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出222.87萬元。其中：人員經費210.21萬元，較上年決算數增加48.67萬?元，增長30.1%，主要原因是人員增加和工資調整等導致支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，社保繳費等。公用經費12.67萬元，較上年決算數減少11.77萬元，下降48.2%，主要原因是厲行節約。公用經費用途主要包括辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通補貼。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計5.69萬元，較年初預算數增加4.69萬元，增長469%，主要原因是增加國家高新區創建工作。?較上年支出數增加2.55萬元，增長81.2%，主要原因是增加國家高新區創建工作。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本部門2020年未發生因公出國（境）支出。與上年數據保持一致。
公務車購置費0.00萬元，本部門2020年未購置公務車。與上年數據保持一致。
公務車運行維護費0.00萬元，主要用于公務車編制不在本單位。公務接待費5.69萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作及招商接待支出。費用支出較年初預算數增加4.69萬元，增長469%，主要原因是國家高新區創建工作。較上年支出數增加2.55萬元，增長81.2%，主要原因是國家高新區創建工作。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待35批次875人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費64.98元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出12.67萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費等。機關運行經費較上年決算數減少11.77萬元，下降48.2%，主要原因是厲行節約。
本年度會議費支出7.16萬元，較上年決算數減少0.81萬元，下降10.2%，主要原因是厲行節約。本年度培訓費支出3.07萬元，較上年決算數增加0.81萬元，增長35.8%，主要原因是為企業培訓新的政策等。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額13.95萬元，其中：政府采購貨物支出5.69萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出8.25萬元。授予中小企業合同金額13.95萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額12.15萬元，占政府采購支出總額的87.1%。主要用于采購辦公設備及科技企業培育服務型采購。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對部門整體和6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金947.56萬元；以委托第三方形式開展整體績效評價。
（二）績效自評結果
1.績效自評表
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區科學技術局 | |||||||
項目名稱 | 高新區創建專項經費 | 自評總分（分) | 98.7 | ||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區科學技術局 | 聯系人及電話 | 曾慧?48662340 | ||||
項目資金??（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率分（分） | |||
年度資金總額： | 400 | 386.7 | 96.68% | 9.7 | |||
其中：中央補助 | / | ||||||
市級補助 | / | ||||||
區級資金 | 400 | 386.7 | 96.68% | / | |||
其他資金 | / | ||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
培育高新技術企業達到100家，引導全社會研發經費投入12億。爭創國家高新區。 | 高新技術企業達到98家，企業研發經費投入12億。有序推進創建國家高新區。 | ||||||
績效指標 | 指標名稱（三級指標） | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 |
高新技術企業 | 家 | 45 | 98 | 96 | 98% | 44 | |
研發經費投入 | 億 | 45 | 12 | 12 | 100% | 45 | |
合計 | 100 | 98.7 | |||||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | |||||||
2.績效自評報告或案例
委托云南云嶺天成會計師事務所有限公司進行整體績效評價，綜合得分為84.53分，評價等級為“良”。
通過績效分析，綜合評價認為：
2020年部門整體績效評價總體來看，較好的完成了項目工作計劃和目標，不僅提高了部門財政資金使用效益及行政服務效率，還在統籌區域科技創新體系建設，推動科技園區建設，建立全區科技人才庫，增強企業自主創新能力，加強科技人才隊伍建設、構建完善的技術創新體系和全力推進國家高新區建設方面成效顯著。
雖然部門總體實施情況較好，但也存在一定的問題和不足，包括：部門整體績效目標缺失，項目績效指標設置不完善；預算編制科學性不足，預算調整幅度較大。
（三）重點績效評價結果
本部門沒有重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋聯系人：曾慧，聯系電話：023—48662340。
