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決算
| [ 索引號 ] | 11500222K361316222/2024-00032 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 林業 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區林業局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-21 | [ 發布日期 ] | 2024-10-21 |
重慶市綦江區林業局2023年區級部門決算公開
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重慶市綦江區林業局
2023年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
1、負責林業及其生態保護修復的監督管理。貫徹執行林業及其生態保護修復的法律、法規、規章。
2、牽頭組織實施林業生態保護修復和造林綠化工作。
3、負責森林和濕地資源的監督管理,管理國有森林資源。
4、負責監督管理石漠化防治工作。
5、負責陸生野生動植物資源的監督管理。
6、負責監督管理各類自然保護地。
7、負責推進林業改革發展工作。貫徹集體林權制度、國有林場等重大改革意見并監督實施。
8、指導國有林場基本建設和發展。
9、負責林業領域的相關行政執法工作，指導鎮（街道）林業領域相關行政執法工作。
10、負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林火災防治規劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。
（二）機構設置
林業局內設5個科室，分別是辦公室、黨群政工科、生態修復科、資源管理科、預防安全科，所屬事業單位5個，分別是森林病蟲防治檢疫站、林業科技推廣服務中心、林業執法支隊、國有林場、自然保護地管理中心。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括事業單位5個（綦江區森林病蟲防治檢疫站、綦江區林業科技推廣服務中心、林業執法支隊、綦江區國有林場、綦江區自然保護區管理所）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
?1.總體情況。2023年度收入總計10088.03萬元，支出總計10088.03萬元。收支較上年決算數增加1406.85萬元、上升16.2%，主要原因是農林水支出增加1462萬元，占增加100%。，社會保障和就業支出減少121.71萬元，衛生健康支出減少5.26萬元，住房保障支出減少0.65萬元，本年末結轉0萬元,與上年持平。
?2.收入情況。2023年度收入合計10088.03萬元，較上年決算數增加2814.43萬元，增長38.7%，主要原因是節能環保收入、農林水收入等增加。其中：財政撥款收入10088.03萬元，占100.00%；年初結轉和結余0萬元。
?3.支出情況。2023年度支出合計10088.03萬元，較上年決算數增加1406.85萬元，增加16.2%，主要原因是農林水支出增加。其中：基本支出2558.66萬元，占25.4%；項目支出7529.37萬元，占74.6%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，與上年決算數一致，主要原因是本年度應付項目已支付完成。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2023年度財政撥款收、支總計10088.03萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1406.85萬元，增加16.2%。主要原因是農林水和節能環保收入、支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?? 1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入10088.03萬元，較上年決算數增加1406.85萬元，增長16.2%。主要原因是農林水、節能環保收入增加。較年初預算數減少8537.35萬元,下降45.8%。主要原因是農林水、節能環保等收入減少。
?2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出10088.03萬元，較上年決算數增加1406.85萬元、上升16.2%，主要原因是農林水、節能環保支出增加。較年初預算數減少8537.35萬元,下降45.8%。主要原因是調整了項目資金。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年決算數一致，主要原因是本年度應付項目已支付完成。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出505.95萬元，占5%，較年初預算數增加17.27萬元，增長3.5%，主要原因是社會保障繳費的費用增加。
（2）衛生健康支出103.27萬元，占1%，較年初預算數減少14.51萬元，下降12.3%，主要原因是行政事業單位醫療支出減少。
（3）節能環保支出3083.81萬元，占30.6%，較年初預算數減少1679.8萬元，減少35.3%，主要原因是部分中央項目是年中追減。
（4）?農林水支出6278.73萬元，占62.2%，較年初預算數減少6855.26萬元，下降52.2%，主要原因是以前年度森林培育、森林資源管理等項目未付款已調整了年初結轉數。
（5）住房保障支出116.27萬元，占1.2%，較年初預算數減少5.04萬元，減少4.2%，主要原因是在職人員住房公積金繳費基數變化，繳費基數減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出2558.67萬元。其中：人員經費2194.19萬元，較上年決算數減少242.32萬元，減少9.9%，主要原因是對個人和家庭的補助減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。公用經費364.48萬元，較上年決算數增加20.64萬元，增長6%，主要原因是辦公費、會議費、培訓會等經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門?2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
?2023年度“三公”經費支出共計24.71萬元，較年初預算數減少0.93萬元，減少3.6 %，主要原因是厲行勤儉節約，嚴格執行接待標準。較上年支出數減少157.1萬元，減少86.4%，主要原因是2022年為了增強森林防火應急救援購置了兩輛森林消防車和下屬事業單位國有林場更換了一輛公務用車。
（二）“三公”經費分項支出情況
?本單位2023年度未發生因公出國（境）費用，與上年持平。
??公務用車運行維護費21萬元，主要用于市內及區內街鎮因公出行、林業業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數持平，主要原因是嚴格落實公車使用規定。較上年支出數增加1.23萬元,增長6.2%,主要原因是增加了車輛的燃料費、維修費。
?公務接待費3.71萬元，主要用于接待中央及市級項目的檢查、驗收。費用支出較年初預算數減少0.93萬元，下降20%,主要原因是嚴格執行接待標準。較上年支出數增加1.12萬元，增加43.2%，主要原因是公務接待數量增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務車保有量為7輛；國內公務接待63批次440人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費84.31元。
?四、其他需要說明的事項
（一）本年度會議費支出2.81萬元，較上年決算數增加2.21萬元，增加368.3%，主要原因是經常召開的視頻會議,采用文件或工作群發放資料的形式進行通知。培訓費支出10.49萬元，較上年決算數增加8.6萬元，增加455%，主要原因是人員的外出培訓的次數增加，人員學習的人數增加。
（二）機關運行經費情況說明。2023年度本部門機關運行經費支出48.2萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少6.58萬元，下降12%，主要原因是厲行節約大力推行無紙化辦公和節能化辦公。
（三）國有資產占用情況說明。截至2023年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車1輛，特種專業技術用車4輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。2023年度本部門政府采購支出總額2915.3萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2915.3萬元。授予中小企業合同金額2591.46萬元，占政府采購支出總額的88.9%。主要用于采購退耕還林、森林培育、有害生物防治等項目的規劃、設計、驗收等。
五、預算績效管理情況說明
本部門所有的項目均進行績效管理，目標設置時根據每個項目的具體情況設置，要達到項目實施的總體要求，是否依據項目的實施方案實施，實施效果是否達到預定目標等。本單位對生態恢復保護資金和林業改革資金等項目實施了績效評價，總體情況很好。
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金7510.33萬元；分別為2023年中央林業生態恢復保護資金、2023年中央財政林業改革發展資金、森林病蟲害防治和枯死樹除治、森林防火專項經費、森林管護購買社會化服務、林長制經費、生態保護發展經費、執法辦案經費等。對照年度績效總體目標的完成情況來評價，自評結果均為優。
（二）績效自評結果
森林防火專項經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：1、全年召開森林防火工作部署會議3次，組織各街鎮、國有林場、管理所進行巡回宣傳。2、16名防火隊員對森林防火進行應急演練、值班值守全面加強，森林防火整體平穩可控。3、社會公眾滿意度≥70%。項目全年預算數為130萬元，執行數為130萬元，完成預算的100%。 (詳見績效目標自評表)
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
?（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48671691。
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