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決算
| [ 索引號(hào) ] | 11500222K361316222/2024-00037 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 林業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)林業(yè)局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-21 |
重慶市綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊(duì)2023年區(qū)級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)
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重慶市綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊(duì)
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行《森林法》及有關(guān)林業(yè)政策法規(guī)，履行法律法規(guī)賦予的職責(zé)；依法開(kāi)展林業(yè)執(zhí)法工作，對(duì)全區(qū)涉林行政案件進(jìn)行查處。
2、依法對(duì)林地的征占用行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違法行為給予行政處罰；依法開(kāi)展森林火災(zāi)行政案件的查處。
3、負(fù)責(zé)對(duì)陸生野生動(dòng)物的獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖等行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違法行為給予行政處罰。
4、依法對(duì)木材經(jīng)營(yíng)單位、加工用材單位和木材市場(chǎng)、貯運(yùn)木材貨場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違法行為給予行政處罰。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)涉林有關(guān)路檢、路查工作；依法查驗(yàn)?zāi)静倪\(yùn)輸、森林植物檢疫、野生動(dòng)物及其產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)茸C件和調(diào)運(yùn)的林木種子種苗質(zhì)量檢驗(yàn)證明，制止和查處違法運(yùn)輸?shù)刃袨椋灰婪▽?duì)非法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)假冒偽劣林木種子種苗的行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違法行為給予行政處罰。
6、負(fù)責(zé)對(duì)森林病蟲(chóng)害防治、森林植物檢疫進(jìn)行監(jiān)督檢查，承擔(dān)林業(yè)有害生物檢疫執(zhí)法工作，對(duì)違法行為給予行政處罰。
7、負(fù)責(zé)自然保護(hù)地、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園、濕地公園涉林行政執(zhí)法工作。
8、開(kāi)展涉林案件行刑銜接工作，對(duì)調(diào)查后應(yīng)立刑事案件的涉林案件及時(shí)依照規(guī)定移送公安機(jī)關(guān)。
9、完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊(duì)設(shè)1個(gè)辦公室。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊(duì)是納入2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
?1.總體情況。2023年度收入總計(jì)333.41萬(wàn)元，支出總計(jì)333.41萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少7.59萬(wàn)元,下降2.2%，主要原因是農(nóng)林水支出減少。
?2.收入情況。2023年度收入合計(jì)333.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.59萬(wàn)元，下降2.2%，主要原因是農(nóng)林水支出減少。其中：財(cái)政撥款收入333.41萬(wàn)元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
?3.支出情況。2023年度支出合計(jì)333.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.59萬(wàn)元，下降2.2%，主要原因是農(nóng)林水支出減少。其中：基本支出294.37萬(wàn)元，占88.3%；項(xiàng)目支出39.04萬(wàn)元，占11.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
?2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)333.41萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少7.59萬(wàn)元，下降2.2%，主要原因是農(nóng)林水支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?? 1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入333.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.59萬(wàn)元，下降2.2%，主要原因是農(nóng)林水支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少49.73萬(wàn)元,下降13%，主要原因是林業(yè)執(zhí)法支出減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
?2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出333.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.59萬(wàn)元，下降2.2%，主要原因是農(nóng)林水支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少49.73萬(wàn)元,下降13%，主要原因是林業(yè)執(zhí)法支出減少。
?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出28.61萬(wàn)元，占8.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.88萬(wàn)元，減少6.2%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
（2）衛(wèi)生健康支出13.55萬(wàn)元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.76萬(wàn)元，減少5.3%，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。
（3）農(nóng)林水支出275.8萬(wàn)元，占82.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少47.29萬(wàn)元，下降14.6%，主要原因是事業(yè)機(jī)構(gòu)支出減少。
（4）住房保障支出15.46萬(wàn)元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%，主要原因是在職人員住房公積金支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出294.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)250.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.01萬(wàn)元，減少2%，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)44.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7.49萬(wàn)元，增加20.5%,主要原因是郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)?2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
?2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.78萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.52萬(wàn)元，減少12.1%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加2.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)157.1%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
?本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年持平。
?本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用,與上年持平。
?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用3.5萬(wàn)元,主要用于林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因按預(yù)算支出。較上年支出數(shù)增加2.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)138.1%,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
?本單位2023年度公務(wù)接待費(fèi)0.28萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.52萬(wàn)元，下降65%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待規(guī)定，控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.28萬(wàn)元，增加100%，主要原因是公務(wù)接待增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次36人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)77.78元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元。
?四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.34萬(wàn)元，下降242.86%，主要原因是業(yè)務(wù)工作會(huì)議增加。培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是沒(méi)有安排外出培訓(xùn)和采用線上培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
? 按照部門(mén)決算列報(bào)口徑。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)
范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金54萬(wàn)元；對(duì)照年度績(jī)效總體目標(biāo)的完成情況來(lái)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目的自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2023年執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：已完成依法開(kāi)展林業(yè)執(zhí)法工作，保護(hù)生態(tài)資源安全。 ?(詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表)?? ??????????
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求本部門(mén)2023年無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
?（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?（十一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48671691。
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