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決算
| [ 索引號 ] | 11500222K361316222/2024-00039 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 林業 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區林業局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-21 | [ 發布日期 ] | 2024-10-21 |
重慶市綦江區自然保護地管理中心2023年區級部門決算公開
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重慶市綦江區自然保護地管理中心
2023年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
1、主要負責區內的自然保護區、森林公園、濕地公園、地質公園及風景名勝區基礎設施建設的綜合管理。
2、貫徹執行國家、地方的有關法律、法規和方針政策；協助主管部門制定所屬保護區、公園、風景名勝區的規劃，并組織實施；
3、自然資源的保護、利用及管理，各種野生動植物生活習性的調查和研究等工作的綜合管理；組織或協助有關部門開展野生動植物科學研究工作；
4、制定各項管理制度，落實保護和管理責任；
5、調查保護區內的野生動植物資源并建立檔案，組織環境監測，保護自然保護區內的生態環境和自然資源；
6、爭取國家或地方相關項目，加強自然保護區能力建設；
7、負責建立自然保護區野生動植物疫源疫病等各種監測系統和信息網絡；
8、負責國家地質公園對外宣傳，組織開展科研、科普教育活動，挖掘地質公園科學內涵，促進公眾社會地球知識科學普及水平提升；
9、完成上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
綦江區自然保護地管理中心設2個科室，分別是辦公室、綜合科。
（三）單位構成
從預算單位構成看，綦江區自然保護地管理中心是納入2023年度決算編制的二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
?1.總體情況。2023年度收入總計397.58萬元，支出總計397.58萬元。收支較上年決算數減少82.73萬元，減少17.2%，主要原因是節能環保、農林水等支出減少。
?2.收入情況。2023年度收入合計397.58萬元，較上年決算數減少82.73萬元，減少17.2%，主要原因是節能環保、農林水等支出減少。其中：財政撥款收入397.58萬元，占100.00%；年初結轉和結余0萬元。
?3.支出情況。2023年度支出合計397.58萬元，較上年決算數減少82.73萬元，減少17.2%，主要原因是節能環保、農林水等支出減少。其中：基本支出363.8萬元，占91.5%；項目支出33.77萬元，占8.5%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，與上年決算數持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2023年度財政撥款收、支總計397.58萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少82.73萬元，減少17.2%。主要原因是節能環保、農林水等支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?? 1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入397.58萬元，較上年決算數減少82.73萬元，減少17.2%。主要原因是節能環保、農林水等支出減少。較年初預算數減少121.24萬元,下降23.4%。主要原因是自然保護區管理支出減少。年初財政撥款結轉和結余0萬元。
?2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出397.58萬元，較上年決算數減少82.73萬元，減少17.2%。主要原因是節能環保、農林水等支出減少。較年初預算數減少121.24萬元,下降23.4%。主要原因是自然保護區管理支出減少。
?3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年決算數持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出38.85萬元，占9.8%，較年初預算數減少5.69萬元，減少12.8%，主要原因是養老保險繳費支出減少。
（2）衛生健康支出16.21萬元，占4.1%，較年初預算數減少2.75萬元，下降14.5%，主要原因是行政事業單位醫療支出減少。
（3）節能環保支出1.63萬元，占0.4%，較年初預算數減少68.37，減少97.7%，主要原因是自然生態保護支出減少。
（4）農林水支出322.39萬元，占81.1%，較年初預算數減少43.34萬元，下降11.9%，主要原因是事業機構支出減少。
（5）住房保障支出18.5萬元，占4.7%，較年初預算數減少1.09萬元，下降5.6%，主要原因是在職人員住房公積金支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出363.81萬元。其中：人員經費309.72萬元，較上年決算數減少27.94萬元，減少8.3%，主要原因是人員經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。公用經費54.09萬元，較上年決算數增加1萬元，增加1.8%,主要原因是增加了辦公費。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門?2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
?2023年度“三公”經費支出共計4.3萬元，與年初預算數持平，主要原因是嚴格控制“三公”經費支出厲行節約。較上年支出數增加0.23萬元，增長5.7%，主要原因是公務用車運行維護費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
?本單位2023年度未發生因公出國（境）費用，與上年持平。
?本單位2023年度未發生公務車購置費用,與上年持平。
?公務用車運行維護費3.5萬元，主要用于市內及區內街鎮因公出行、林業業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出與年初預算數持平，主要原因是嚴格落實公車使用規定。較上年支出數增加0.22萬元，增長6.7%，主要原因是公車運行及維護費增加。
?公務接待費0.8萬元，主要用于接待上級的檢查、督查、驗收。費用支出與年初預算數持平，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。較上年支出數增加0.01萬元，增加1.3%，主要原因是國內公務接待增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待14批次110人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費72.73元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.5萬元。
?四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.46萬元，較上年決算數增加0.31萬元，增加206.7%，主要原因是業務公共會議增加。培訓費支出0.53萬元，較上年決算數減少0.51萬元，下降49%，主要原因是減少了人員的外出培訓，多采用網絡培訓。
（二）機關運行經費情況說明。
? 按照部門決算列報口徑。我單位不在機關運行經費統計
范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
本單位本年度無項目實施，沒有項目績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
?（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48671691。
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