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預(yù)算
| [ 索引號(hào) ] | 11500222K361316222/2022-00011 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 林業(yè) | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)林業(yè)局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-14 |
重慶市綦江區(qū)森林病蟲(chóng)防治檢疫站2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
重慶市綦江區(qū)森林病蟲(chóng)防治檢疫站
2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方森林病蟲(chóng)害防治和植物檢疫的法律法規(guī)；
2、負(fù)責(zé)森林病蟲(chóng)害的預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)、調(diào)查，疫情監(jiān)測(cè)調(diào)查，定期發(fā)布森林病蟲(chóng)害信息；
3、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)森林病蟲(chóng)害防治工作；
4、依照規(guī)定實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢疫或復(fù)檢；
5、依法監(jiān)督有關(guān)單位或者個(gè)人對(duì)森林植物及其產(chǎn)品消毒處理、除害處理、隔離試種、封銷(xiāo)和消滅；
6、完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)森林病蟲(chóng)防治檢疫站財(cái)政全額撥款事業(yè)編制12名。其中科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)240.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款240.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加23.1萬(wàn)元，主要是農(nóng)林水支出增加18.27萬(wàn)元，社會(huì)保障支出增加2.48萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)240.16萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出23.3萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.31萬(wàn)元，農(nóng)林水支出196.08萬(wàn)元，住房保障支出10.47萬(wàn)元。支出較去年增加23.1萬(wàn)元，主要是基本支出增加23.1萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入240.16萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出240.16萬(wàn)元，比2021年增加23.1萬(wàn)元。其中：基本支出230.41萬(wàn)元，比2021年增加13.35萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)機(jī)構(gòu)運(yùn)行、職工醫(yī)療等支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出9.75萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)變化。
2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元，比2021年增加0.65萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)變化，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2021年增加0.65萬(wàn)元；主要原因是項(xiàng)目督查檢查增加。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，比2021年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)變化。
五、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.69萬(wàn)元，比2021年減少4.59萬(wàn)元。主要原因?yàn)閲?guó)內(nèi)差旅費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)用降低。主要用于：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2、政府采購(gòu)情況。無(wú)
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。無(wú)
4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。截止2021年12月,本單位共有車(chē)輛1輛, 其中機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。 2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)?/p>
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人： 楊梅??? 聯(lián)系方式：（電話(huà)：023-48671689）
附件3-重慶市綦江區(qū)森林病蟲(chóng)防治檢疫站2022部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表.xls
