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預算
| [ 索引號 ] | 11500222K361316222/2023-00009 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農業、林業、水利 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區林業局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-15 | [ 發布日期 ] | 2023-03-15 |
重慶市綦江區森林病蟲防治檢疫站2023年區級部門預算公開說明
一、單位基本情況
? （一）職能職責
1、貫徹執行國家、地方森林病蟲害防治和植物檢疫的法律法規；
2、負責森林病蟲害的預測、預報、調查，疫情監測調查，定期發布森林病蟲害信息；
3、負責組織指導森林病蟲害防治工作；
4、依照規定實施現場檢疫或復檢；
5、依法監督有關單位或者個人對森林植物及其產品消毒處理、除害處理、隔離試種、封銷和消滅；
6、完成上級主管部門交辦的其他工作。
? （二）單位構成
重慶市綦江區森林病蟲防治檢疫站財政全額撥款事業編制12名。其中科級領導職數3名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數250.65萬元，其中：一般公共預算撥款250.65萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加10.49萬元，主要是農林水支出增加19.14萬元，社會保障支出增加0.99萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數250.65萬元，其中：社會保障和就業支出24.29萬元，衛生健康支出10.26萬元，農林水支出205.47萬元，住房保障支出10.63萬元。支出較去年增加10.49萬元，主要是基本支出增加11.04萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入250.65萬元，一般公共預算財政撥款支出250.65萬元，比2022年增加10.49萬元。其中：基本支出241.45萬元，比2022年增加11.04萬元，主要原因是事業機構運行、職工醫療等支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出9.2萬元，比2022年減少0.55萬元。
2023年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
?? 2023年“三公”經費預算4.3萬元，比2022年減少0.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年相比無變化，公務接待費0.8萬元，比2022年減少0.2萬元；主要原因是嚴格執行公務接待標準。公務用車運行維護費3.5萬元，比2022年相比無變化；公務用車購置費 0萬元，與2022年相比無變化。
五、 其他重要事項的情況說明
1、部門運行經費（即公用經費）。2023年一般公共預算財政撥款運行經費35.26萬元，比2022年減少1.43萬元。主要原因為國內差旅費及運行費用降低。主要用于：辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、其他商品和服務支出等運行經費。
2、政府采購情況。無
3、績效目標設置情況。無
4、國有資產占用使用情況。截止2022年12月,本單位共有車輛1輛, 其中機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車1輛。 2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人： 楊梅??? 聯系方式：（電話：023-48671689）
重慶市綦江區森林病蟲防治檢疫站2023年部門預算公開附表.xls
