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預算
| [ 索引號 ] | 11500222K361316222/2023-00012 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農業、林業、水利 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區林業局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-15 | [ 發布日期 ] | 2023-03-15 |
重慶市綦江區自然保護地管理中心2023年區級部門預算公開說明
一、單位基本情況
? （一）職能職責
1.主要負責區內的自然保護區、森林公園、濕地公園、地質公園及風景名勝區基礎設施建設的綜合管理。
2.貫徹執行國家、地方的有關法律、法規和方針政策；協助主管部門制定所屬保護區、公園、風景名勝區的規劃，并組織實施。
3.自然資源的保護、利用及管理，各種野生動植物生活習性的調查和研究等工作的綜合管理；組織或協助有關部門開展野生動植物科學研究工作。
4.制定各項管理制度，落實保護和管理責任。
5.調查保護區內的野生動植物資源并建立檔案，組織環境監測，保護自然保護區內的生態環境和自然資源。
6.爭取國家或地方相關項目，加強自然保護區能力建設。
7.負責建立自然保護區野生動植物疫源疫病等各種監測系統和信息網絡。
8.負責國家地質公園對外宣傳，組織開展科研、科普教育活動，挖掘地質公園科學內涵，促進公眾社會地球知識科學普及水平提升。
9.完成上級主管部門交辦的其他工作。
??（二）單位構成
重慶市綦江區自然保護地管理中心財政全額撥款事業編制21名。其中科級領導職數4名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數518.82萬元，其中：一般公共預算撥款518.82萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加92.72萬元，主要是節能環保支出增加70萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數518.82萬元，其中：社會保障和就業支出44.54萬元，衛生健康支出18.96萬元，節能環保支出70萬元,農林水支出365.73萬元，住房保障支出19.59萬元。支出較去年增加92.72萬元，主要是項目支出增加70萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入518.82萬元，一般公共預算財政撥款支出518.82萬元，比2022年增加92.72萬元。其中：基本支出427.87萬元，比2022年增加22.72萬元，主要原因是事業機構運行、職工醫療等支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出90.95萬元，比2022年增加70萬元。
2023年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
?? ?2023年“三公”經費預算4.3萬元，比2022年減少1.2萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，與2022年相比無變化，公務接待費0.8萬元，比2022年減少1.2萬元；主要原因是嚴格執行接待標準。公務用車運行維護費3.5萬元，與2022年相比無變化；公務用車購置費 0萬元，與2022年相比無變化。
五、 其他重要事項的情況說明
1、部門運行經費（即公用經費）。2023年一般公共預算財政撥款運行經費62.43萬元，與2022年持平。主要用于：辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、其他商品和服務支出等運行經費。
2、政府采購情況。無。
3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款90.95萬元。主要有自然保護區日常管理40萬元。
4、國有資產占用使用情況。截止2022年12月,本單位機要通信用車1輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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?部門預算公開聯系人： 楊梅 ???聯系方式：? （電話：023-48671689）
