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預(yù)算
| [ 索引號 ] | 11500222K361316222/2024-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 綦江區(qū)林業(yè)局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-13 |
重慶市綦江區(qū)林業(yè)局2024年部門預(yù)算公開說明
??一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。
2.牽頭組織實施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。
3.負(fù)責(zé)森林和濕地資源的監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展工作。
8.貫徹林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策。
9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，負(fù)責(zé)良種選育推廣，監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
10.負(fù)責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）林業(yè)領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。
11.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
12.監(jiān)督、管理林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)資金和國有資產(chǎn)。
13.負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)人才隊伍建設(shè)。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)林業(yè)局內(nèi)設(shè)5個科室：辦公室（計劃財務(wù)科）、黨群政工科、生態(tài)修復(fù)科（區(qū)綠化委員會辦公室）、林政資源管理科（行政審批科）、森林火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科；下屬事業(yè)單位5個：綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊、綦江區(qū)森林病蟲防治檢疫站、綦江區(qū)林業(yè)科技推廣服務(wù)中心、綦江區(qū)國有林場、綦江區(qū)自然保護(hù)地管理中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)18446.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款18446.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少178.87萬元，主要是科學(xué)技術(shù)支出增加285.59萬元,社會保障和就業(yè)支出減少7.22萬元, 節(jié)能環(huán)保支出減少4093.62萬元, 農(nóng)林水支出增加3635.75萬元,住房保障支出減少0.52萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)18446.51萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出285.59萬元,社會保障和就業(yè)支出481.46萬元，衛(wèi)生健康支出118.93萬元，節(jié)能環(huán)保支出670萬元,農(nóng)林水支出16769.74萬元，住房保障支出120.79萬元。支出較去年減少178.87萬元，主要是基本支出減少9.38萬元，項目支出減少169.49萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入18446.51萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出18446.51萬元，比2023年減少178.87萬元。其中：1.基本支出2757.92萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，基本支出比2023年減少9.38萬元，主要原因是行政運行、職工醫(yī)療、以及退休人員工資等支出減少；2.項目支出15688.59萬元，比2023年減少169.49萬元，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保等支出減少。
2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算30.2萬元，比2023年增加4.56萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年相比無變化；公務(wù)接待費5.7萬元，比2023年增加1.06萬元，主要原因是接待市級以上來人檢查項目次數(shù)可能增加；公務(wù)用車運行維護(hù)費24.5萬元，比2023年增加3.5萬元，主要原因是增加1輛特種專業(yè)技術(shù)用車，用于防災(zāi)減災(zāi)；公務(wù)用車購置費 0萬元，與2023年相比無變化。
五、?其他重要事項的情況說明
1、部門運行經(jīng)費（公用經(jīng)費）。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費463.03萬元，比2023年增加77.88萬元。主要原因為用于生態(tài)保護(hù)發(fā)展方面支出增加，具體用于辦公費及印刷費、郵電費、其他商品和服務(wù)支出等運行經(jīng)費。
2、政府采購情況。2024年政府采購預(yù)算為0萬元，比2023年政府采購服務(wù)預(yù)算減少233.2萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款8860.43萬元。主要有林業(yè)改革發(fā)展資金6306.92萬元、林業(yè)生態(tài)保護(hù)資金1243.14萬元、森林防火專項資金415.59萬元、森林病蟲防治和枯死松樹除治425萬元、森林管護(hù)購買服務(wù)83.2萬元、林長制經(jīng)費42萬元等。
2024年整體績效目標(biāo): 保護(hù)自然保護(hù)地及濕地資源的安全及合理利用;排除各種森林危險源，防止森林火災(zāi)發(fā)生;依法開展林業(yè)執(zhí)法工作,保護(hù)生態(tài)資源安全;生態(tài)保護(hù)及其修復(fù)得到有效提高，野生動植物得到有效保護(hù);年度督促監(jiān)管到位，防控較大事故。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中：機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 楊梅??? 聯(lián)系方式：（電話：023-48671689）
重慶市綦江區(qū)林業(yè)局2024年部門預(yù)算公開表.xls
