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決算
| [ 索引號 ] | 115002220093121315/2023-00130 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-19 |
重慶市綦江區(qū)民政局2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)民政局
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
綦江區(qū)民政局貫徹執(zhí)行國家和市、區(qū)關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全區(qū)民政工作規(guī)范性文件及政策措施，提出全區(qū)民政事業(yè)改革和發(fā)展規(guī)劃，并組織監(jiān)督實施；負責(zé)對全區(qū)社團、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作；貫徹落實社會救助政策；統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)；負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作；貫徹城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策；承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)村（居）民委員會建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)工作；擬訂全區(qū)行政區(qū)劃總體規(guī)劃；負責(zé)鎮(zhèn)（街道）行政區(qū)劃的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和行政區(qū)域界線管理及政府駐地遷移的審核報批；負責(zé)鎮(zhèn)（街道）行政區(qū)劃名稱變更的報批工作；負責(zé)地名管理工作；貫徹落實婚姻管理法規(guī)政策；負責(zé)婚姻登記管理相關(guān)工作；負責(zé)推進婚俗改革；貫徹落實殯葬管理政策，推進殯葬改革；統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準并組織實施；承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作；貫徹落實殘疾人權(quán)益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)；貫徹落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標(biāo)準，承擔(dān)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護工作和困境兒童救助工作；貫徹落實慈善事業(yè)相關(guān)政策，推進慈善事業(yè)發(fā)展；組織、指導(dǎo)社會捐助工作；指導(dǎo)、管理全區(qū)福利彩票站點建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督本區(qū)福利資金的管理使用。貫徹落實社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準，會同有關(guān)部門推進社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)；負責(zé)機關(guān)、所屬事業(yè)單位和區(qū)民政局主管的社會組織黨建工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
綦江區(qū)民政局屬行政一級預(yù)算單位，在財務(wù)工作中執(zhí)行的是行政單位會計制度。全局共內(nèi)設(shè)7個職能科室、5個直屬事業(yè)單位。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括綦江區(qū)民政局（本級）、綦江區(qū)救助管理站、綦江區(qū)最低生活保障事務(wù)中心、綦江區(qū)民政局婚姻登記處、綦江區(qū)殯葬管理所、綦江區(qū)社會福利院。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計28,620.29萬元，支出總計28,620.29萬元。收支較上年決算數(shù)增加22,497.80萬元,增長367.5%，主要原因是2022年新增經(jīng)濟困難的高齡和失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補貼、殘疾人生活和護理補貼、城鄉(xiāng)最低生活保障金、特困人員救助供養(yǎng)等支出，以前由街鎮(zhèn)列支，現(xiàn)在由民政局機關(guān)列支。
2.收入情況。2022年度收入合計28,620.29萬元，較上年決算數(shù)增加25,084.87萬元，增長709.5%，主要原因是2022年新增經(jīng)濟困難的高齡和失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補貼、殘疾人生活和護理補貼、城鄉(xiāng)最低生活保障金、特困人員救助供養(yǎng)等支出，以前由街鎮(zhèn)列支，現(xiàn)在由民政局機關(guān)列支。其中：財政撥款收入28,620.29萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計28,620.29萬元，較上年決算增加22,497.80萬元，增長367.5%，主要原因是2022年新增經(jīng)濟困難的高齡和失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補貼、殘疾人生活和護理補貼、城鄉(xiāng)最低生活保障金、特困人員救助供養(yǎng)等支出，以前由街鎮(zhèn)列支，現(xiàn)在由民政局機關(guān)列支。其中：基本支出1,434.55萬元，占5%；項目支出27,185.74萬元，占95%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計28,620.29萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加22,497.80萬元，增長367.5%。主要原因是2022年新增經(jīng)濟困難的高齡和失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補貼、殘疾人生活和護理補貼、城鄉(xiāng)最低生活保障金、特困人員救助供養(yǎng)等支出，以前由街鎮(zhèn)列支，現(xiàn)在由民政局機關(guān)列支。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入27,894.64萬元，較上年決算數(shù)增加24,658.61萬元，增長762%。主要原因是2022年新增經(jīng)濟困難的高齡和失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補貼、殘疾人生活和護理補貼、城鄉(xiāng)最低生活保障金、特困人員救助供養(yǎng)等支出，以前由街鎮(zhèn)列支，現(xiàn)在由民政局機關(guān)列支。較年初預(yù)算數(shù)增加17,164.44萬元，增長160%。主要原因是我單位積極爭取上級補助資金，例如：重慶市財政局、重慶市民政局關(guān)于提前下達2022年民政專項中央和市級補助資金（渝財社〔2021〕181號）13,083.00萬元，重慶市財政局、重慶市民政局關(guān)于下達2022年困難群眾市級補助資金預(yù)算（年中批）（渝財社〔2022〕59號）2,858.00萬元等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27,894.64萬元，較上年決算數(shù)增加22,799.01萬元，增長447.4%。主要原因是2022年新增經(jīng)濟困難的高齡和失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補貼、殘疾人生活和護理補貼、城鄉(xiāng)最低生活保障金、特困人員救助供養(yǎng)等支出，以前由街鎮(zhèn)列支，現(xiàn)在由民政局機關(guān)列支。較年初預(yù)算數(shù)增加17,164.44萬元，增長160%。主要原因是我單位積極爭取上級補助資金，例如：重慶市財政局、重慶市民政局關(guān)于提前下達2022年民政專項中央和市級補助資金（渝財社〔2021〕181號）13,083.00萬元，重慶市財政局、重慶市民政局關(guān)于下達2022年困難群眾市級補助資金預(yù)算（年中批）（渝財社〔2022〕59號）2,858.00萬元等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%.
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出27,727.27萬元，占99.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加17,081.41萬元，增長160.5%，主要原因是我單位積極爭取上級補助資金，例如：重慶市財政局、重慶市民政局關(guān)于提前下達2022年民政專項中央和市級補助資金（渝財社〔2021〕181號）13,083.00萬元，重慶市財政局、重慶市民政局關(guān)于下達2022年困難群眾市級補助資金預(yù)算（年中批）（渝財社〔2022〕59號）2,858.00萬元等。
（2）衛(wèi)生健康支出49.63萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.17萬元，增長19.7%，主要原因是人員調(diào)資增加相應(yīng)醫(yī)療保險等支出。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.00萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加50.00萬元，增長100%，主要原因是列支2014年社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)中央基建投資（古南沱灣社區(qū)）50.00萬元。
（4）住房保障支出67.74萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.87萬元，增長58%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)改革后基本工資、津補貼增加，同時新增基礎(chǔ)績效，工資福利支出增加，職工住房公積金增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,434.55萬元。其中：人員經(jīng)費1,231.81萬元，較上年決算數(shù)增加344.85萬元，增長38.9%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)改革后基本工資、津補貼增加，同時新增基礎(chǔ)績效，工資福利支出增加214.91萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費202.74萬元，較上年決算數(shù)減少30.99萬元，下降13.3%，主要原因是厲行節(jié)約，最大程度減少開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入725.65萬元，較上年決算數(shù)增加426.26萬元，增長142.4%，主要原因是2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)福彩公益性項目，故2021年本年減少政府性基金收入安排，2022年年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，2022年本年增加政府性基金預(yù)算財政撥款收入。本年支出725.65萬元，較上年決算數(shù)減少301.21萬元，下降29.3%，主要原因是部分項目正在實施，待項目驗收合格后再行支付。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計12.83萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.87萬元，下降31.4%，較上年支出數(shù)減少7.17萬元，下降35.9%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本有所下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費有所下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平，主要原因是本年沒有安排因公出國（境）活動。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平，主要原因是本年未采購車輛。
公務(wù)車運行維護費7.41萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、救助低保工作檢查、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.09萬元，下降29.4%，較上年支出數(shù)減少3.89萬元，下降34.4%，主要原因是嚴格公務(wù)用車管理制度，厲行節(jié)約，嚴格管控支出。
公務(wù)接待費5.42萬元，主要用于接待市內(nèi)各級領(lǐng)導(dǎo)來賓來訪、調(diào)研我局各項業(yè)務(wù)工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.78萬元，下降33.9%，較上年支出數(shù)減少3.28萬元，下降37.7%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費有所下降。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待55批次605人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費89.56元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.47萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出5.79萬元，較上年決算數(shù)增加2.39萬元，增長70.3%，主要原因是2022年殯葬事業(yè)改革、社會救助等工作任務(wù)重，會議費略有增加。本年度培訓(xùn)費支出2.47萬元，較上年決算數(shù)減少27.41萬元，下降91.7%，主要原因是受疫情影響2022年村居干部培訓(xùn)未如期舉行，僅支付前期培訓(xùn)印刷費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出186.12萬元，主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、公務(wù)接待費、會議費、培訓(xùn)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少25.76萬元，下降12.2%，主要原因是厲行節(jié)約，最大程度減少開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額135.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出135.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額135.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額135.00萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購相關(guān)辦公設(shè)備。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和3個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項，涉及資金2,787.58萬元；沒有委托第三方形式開展績效自評，從評價情況來看，總體上預(yù)算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高。?
?（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見公開表。
??2.績效自評報告或案例。
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
從總體績效評價情況來看，總體上預(yù)算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高。
（三）重點績效評價結(jié)果。
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48669908。
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重慶市綦江區(qū)民政局2022年度部門決算情況說明.pdf
