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決算
| [ 索引號 ] | 115002220093121315/2024-00120 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 民政（社會管理） | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區民政局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-24 | [ 發布日期 ] | 2024-10-24 |
重慶市綦江區救助管理站 2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
綦江區救助管理站主要負責宣傳貫徹執行《救助管理辦法》和民政部《救助管理辦法實施細則》；負責為生活無著的流浪乞討人員提供護送返鄉和滿足基本生活需要的服務工作；負責為未成年人提供救助、關愛、教育矯治、保護工作；完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
綦江區救助管理站為財政全額撥款公益一類事業單位，事業編制8名。設站長1名，副站長1名。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計183.18萬元，支出總計183.18萬元。收支較上年決算數減少71.37萬元，下降28.04%，主要原因是對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發現地，流浪乞討救助項目經費收支減少。
2.收入情況。2023年度收入合計183.18萬元，較上年決算數減少71.37萬元，下降28.04%，主要原因是對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發現地，流浪乞討救助項目經費收入減少。其中：財政撥款收入183.18萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計183.18萬元，較上年決算數減少71.37萬元，下降28.04%，主要原因是對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發現地，流浪乞討救助項目經費支出減少。其中：基本支出144.11萬元，占78.67%；項目支出39.07萬元，占21.33%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計183.18萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少71.37萬元，下降28.04%。主要原因是對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發現地，流浪乞討救助項目經費收入減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入183.18萬元，較上年決算數減少71.37萬元，下降28.04%。主要原因是對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發現地，流浪乞討救助項目經費收入減少。較年初預算數減少186.29萬元，下降50.42%。主要原因是對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發現地，流浪乞討救助項目經費支出減少，年底財政統一收回以前年度結余流浪乞討救助專項經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出183.18萬元，較上年決算數減少71.37萬元，下降28.04%。主要原因是對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發現地，流浪乞討救助項目經費支出減少。較年初預算數減少186.29萬元，下降50.42%。主要原因是對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發現地，流浪乞討救助項目經費支出減少，年底財政統一收回以前年度結余流浪乞討救助專項經費。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出166.88萬元，占91.10%，較年初預算數減少188.33萬元，下降53.02%，主要原因是對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發現地，流浪乞討救助項目經費支出減少。
（2）衛生健康支出7.73萬元，占4.22%，較年初預算數增加1.75萬元，增長29.26%，主要原因是人員調資增加相應醫療保險等支出。
（3）住房保障支出8.58萬元，占4.68%，較年初預算數增加0.31萬元，增長3.75%，主要原因是人員調資增加相應住房公積金支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出144.11萬元。其中：人員經費121.44萬元，較上年決算數減少22.70萬元，下降15.75%，主要原因是2022年底補發清算以前年度工資福利待遇，2023年工資福利支出較上年減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費22.68萬元，較上年決算數減少3.02萬元，下降11.75%，主要原因是厲行節約，最大程度減少開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計2.22萬元，較年初預算數減少2.24萬元，下降50.22%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費；二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本有所下降；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加0.63萬元，增長39.62%，主要原因是公務接待較上年有所增加，2022年由于疫情原因，未產生公務接待費用，2023年正常開展流浪乞討人員護送工作，相應產生公務接待費用。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務車運行維護費1.59萬元，要用于用于護送流浪乞討人員返鄉、街面巡查等。費用支出較年初預算數減少1.91萬元，下降54.57%，主要原因是嚴格公務用車管理制度，厲行節約，嚴格管控支出。較上年支出數無增減。
????公務接待費0.64萬元，主要用于接待市局及各區縣救助人員護送流浪乞討人員返鄉。費用支出較年初預算數減少0.32萬元，下降33.33%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加0.64萬元，增長100.00%，主要原因是2022年由于疫情原因，未產生公務接待費用，2023年正常開展流浪乞討人員護送工作，相應產生公務接待費用。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待13批次68人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費93.91元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.59萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
?本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數無變化。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出22.68萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、公務接待費、會議費、培訓費等。機關運行經費較上年支出數減少3.02萬元，下降11.75%，主要原因是厲行節約，最大程度減少開支。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評4項，涉及資金39.07萬元。沒有以委托第三方形式開展績效評價。評價情況來看，總體上預算執行情況良好，群眾滿意度較高。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關于績效自評結果的說明。
從總體績效評價情況來看，總體上預算執行情況良好，群眾滿意度較高。
（三）重點績效評價結果。
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48669908。
207003-重慶市綦江區救助管理站_決算公開說明及公開報表（單位）.pdf
2023-207003-重慶市綦江區救助管理站決算公開報表.pdf
