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預算
| [ 索引號 ] | 115002220093121315/2022-00174 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 綦江區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-14 |
重慶市綦江區(qū)民政局2022年部門預算情況說明
附件2
重慶市綦江區(qū)民政局2022年部門預算
情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕33號文件規(guī)定，綦江區(qū)民政局主要職能職責有：
1.貫徹執(zhí)行國家和市、區(qū)關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全區(qū)民政工作規(guī)范性文件及政策措施，提出全區(qū)民政事業(yè)改革和發(fā)展規(guī)劃，并組織監(jiān)督實施。
2.負責對全區(qū)社團、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作。
3.貫徹落實社會救助政策；統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)；負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
4.貫徹城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策；承擔基層政權(quán)建設(shè)的相關(guān)工作，指導村（居）民委員會建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)工作。
5.擬訂全區(qū)行政區(qū)劃總體規(guī)劃；負責鎮(zhèn)（街道）行政區(qū)劃的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和行政區(qū)域界線管理及政府駐地遷移的審核報批；負責鎮(zhèn)（街道）行政區(qū)劃名稱變更的報批工作；負責地名管理工作。
6.貫徹落實婚姻管理法規(guī)政策；負責婚姻登記管理相關(guān)工作；負責推進婚俗改革。
7.貫徹落實殯葬管理政策，推進殯葬改革。
8.統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標準并組織實施；承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9.貫徹落實殘疾人權(quán)益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)。
10.貫徹落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，承擔農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護工作和困境兒童救助工作。
11.貫徹落實慈善事業(yè)相關(guān)政策，推進慈善事業(yè)發(fā)展；組織、指導社會捐助工作；指導、管理全區(qū)福利彩票站點建設(shè)；指導、監(jiān)督本區(qū)福利資金的管理使用。
12.貫徹落實社會工作、志愿服務(wù)政策和標準，會同有關(guān)部門推進社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
13.負責機關(guān)、所屬事業(yè)單位和區(qū)民政局主管的社會組織黨建工作。
14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕33號和綦委編〔2019〕94號文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)民政局，為區(qū)政府工作部門。綦江區(qū)民政局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、政策法規(guī)與群眾工作科（行政審批科）、社會救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)科（慈善捐贈辦公室）。下屬重慶市綦江區(qū)最低生活保障事務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)救助管理站、重慶市綦江區(qū)殯葬管理所、重慶市綦江區(qū)民政局婚姻登記處、重慶市綦江區(qū)社會福利院等事業(yè)單位。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況
無。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)10,048.03萬元，其中：一般公共預算撥款10,048.03萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年減少424.91萬元，主要是項目經(jīng)費撥款較去年減少507.22萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)10,048.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預算10,048.03萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算9,963.7萬元，衛(wèi)生健康支出預算41.46萬元，住房保障支出預算42.87萬元。支出預算較2021年減少424.91萬元，主要是基本支出預算增加82.31萬元，項目支出預算減少507.22 萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入10,048.03萬元，一般公共預算財政撥款支出10,048.03萬元，比2021年減少424.91萬元。其中：基本支出1,146.58萬元，比2021年增加82.31萬元，主要原因是人員增加（公招6名，遴選2名），工資調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出8,901.45萬元，比2021年減少507.22萬元，主要原因是我單位按照“三?！痹瓌t，最大程度減少其他專項開支等，主要用于保障民生等重點工作。
綦江區(qū)民政局2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算18.7萬元，比2021年減少2.4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2021年持平；公務(wù)接待費8.2萬元，比2021年減少2.4萬元，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待費開支；公務(wù)用車運行維護費10.5萬元，與2021年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與2021年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費186.27萬元，比上年減少40.4萬元，主要原因為按照上級相關(guān)要求，我單位2022年減少職工差旅費預算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款8,901.45萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛3 輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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