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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1603612D/2023-00124 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農業、畜牧業、漁業 | [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區農業農村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發布日期 ] | 2023-11-02 |
重慶市綦江區動物疫病預防控制中心 2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區動物疫病預防控制中心主要職能職責共六項：一是負責指導動物重大疫病的強制免疫工作。負責區級動物免疫、診療、監測等防疫物資的儲備和指導街鎮防疫物資的儲備。指導動物疫病預防、技術培訓及法律法規、動物防疫科學知識的宣傳。二是負責監督指導隔離、封鎖、撲滅等重大疫情應急處置措施的落實。負責動物疫病監測、檢測、診斷、預警、實驗室診斷、流行病學調查和疫情報告。三是負責病死畜禽無害化處理體系建設與指導。四是負責畜禽屠宰規劃與設置。五是負責獸藥經營、動物防疫條件的現場審核。六是負責獸醫社會化服務工作指導。
（二）機構設置
重慶市綦江區動物疫病預防控制中心是財政全額撥款的事業單位，機構類別為公益一類事業單位，機構級別為正科級，根據編辦核定，核定編制人數25名，設主任1名，副主任2名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計825.27萬元，支出總計825.27萬元。收支較上年決算數減少214.41萬元，下降20.6%，主要原因是年初結轉和結余較上年減少了164.59萬元，其中社會保障和就業結轉減少88.10萬元，衛生健康結轉減少15.66萬元，農林水結轉減少60.83萬元。本年財政撥款收入較上年減少了49.82萬元，其中社會保障和就業收入較上年增加28.96萬元，衛生健康收入增加4.54萬元，農林水收入減少88.00萬元，住房保障收入增加4.68萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計679.07萬元，較上年決算數減少49.82萬元，下降6.8%，主要原因是社會保障和就業收入較上年增加28.96萬元，衛生健康收入增加4.54萬元，農林水收入減少88.00萬元，住房保障收入增加4.68萬元。其中：財政撥款收入679.07萬元，占100%。此外，年初結轉和結余146.20萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計825.27萬元，較上年決算減少68.21萬元，下降7.6%，主要原因是較上年社會保障和就業支出減少59.14萬元，衛生健康支出減少11.12萬元；農林水支出減少14.03萬元；住房保障支出增加4.68萬元；城鄉社區支出增加10.08萬元；抗疫特別國債安排支出增加1.32萬元。其中：基本支出567.61萬元，占68.8%；項目支出257.66萬元，占31.2%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少146.20萬元，下降100%，主要原因結轉項目資金已兌付完成。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計825.27萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少214.41萬元，下降20.6%。主要原因是年初結轉和結余較上年減少了164.59萬元，其中社會保障和就業結轉減少88.10萬元，衛生健康結轉減少15.66萬元，農林水結轉減少60.83萬元。本年財政撥款收入較上年減少了49.82萬元，其中社會保障和就業收入較上年增加28.96萬元，衛生健康收入增加4.54萬元，農林水收入減少88.00萬元，住房保障收入增加4.68萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入679.07萬元，較上年決算數減少49.82萬元，下降6.8%。主要原因是社會保障和就業收入較上年增加28.96萬元，衛生健康收入增加4.54萬元，農林水收入減少88.00萬元，住房保障收入增加4.68萬元。較年初預算數減少371.61萬元，下降35.4%。主要原因是上年結轉項目資金較多。此外，年初財政撥款結轉和結余144.88萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出823.95萬元，較上年決算數減少69.53萬元，下降7.8%。主要原因是較上年社會保障和就業支出減少59.14萬元；衛生健康支出減少11.12萬元；城鄉社區支出增加10.08萬元；農林水支出減少14.03萬元；住房保障支出增加4.68萬元。較年初預算數減少371.61萬元，下降31.1%。主要原因是使用了上年結轉結余。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少144.88萬元，下降100%，主要原因是結轉項目資金已兌付完成。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出99.47萬元，占12.1%，較年初預算數增加15.44萬元，增長18.4%，主要原因是工資調整，追加預算。
（2）衛生健康支出25.95萬元，占3.1%，較年初預算數減少0.37萬元，下降1.4%，主要原因是人員調整減少醫療保險繳費支出。
（3）城鄉社區支出10.08萬元，占1.2%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是結轉結余資金防疫檢疫消毒成本費用10.08萬元。
（4）農林水支出659.17萬元，占80%，較年初預算數減少391.91萬元，下降37.3%，主要原因農林水項目未實施完成。
（5）住房保障支出29.27萬元，占3.6%，較年初預算數增加5.21萬元，增長21.7%，主要原因是追加預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出567.61萬元。其中：人員經費523.90萬元，較上年決算數減少72.50萬元，下降12.2%，主要原因是受疫情影響，人員經費支出延遲支付。人員經費用途主要包括工資福利支出467.91萬元，對個人和家庭的補助支出55.99萬元。公用經費43.71萬元，較上年決算數減少12.54萬元，下降22.3%，主要原因是受疫情影響，公用經費支出減少。公用經費用途主要包括辦公費4.64萬元，水費0.23萬元，電費0.67萬元，郵電費0.15萬元，差旅費1.24萬元，會議費0.19萬元，培訓費1.10萬元，公務接待費0.58萬元，專用材料費0.03萬元，勞務費5.20萬元，工會經費19.54萬元，福利費2.50萬元，公務用車運行維護費7.59萬元，其他商品和服務支出0.05萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余1.32萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長%。本年支出1.32萬元，較上年決算數增加1.32萬元，增長%，主要原因年初結轉結余動物疫情應急處置及防控資金支出1.32萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計8.94萬元，較年初預算數減少9.06萬元，下降50.3%，主要原因是厲行節約，公務用車維護費減少5.65萬元，公務接待費減少3.42萬元。較上年支出數減少3.65萬元，下降29%，主要原因是厲行節約，公務用車維護費減少3.01萬元，公務接待費減少0.64萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用。較上年支出數增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2022年度未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元，主要是本單位2022年度未發生公務車購置費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位無公務車購置。較上年支出數增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費支出。
公務車運行維護費8.35萬元，主要用于。費用支出較年初預算數減少5.65萬元，下降40.4%。較上年支出數減少3.02萬元，下降26.6%，較年初預算數和上年支出數減少的主要原因是厲行節約，減少公務用車維護次數。
公務接待費0.58萬元，主要用于接待上級管理部門對我單位工作的對接、檢查、督查等。費用支出較年初預算數減少3.42萬元，下降85.5%。較上年支出數減少0.64萬元，下降52.5%，較年初預算數和上年支出數減少的主要原因是市級檢查次數減少，厲行節約，控制接待費用。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待8批次62人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費94.06元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.78萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.19萬元，較上年決算數減少0.87萬元，下降82.1%，主要原因是厲行節約，減少不必要的會議召開或多項會議集中召開。本年度培訓費支出3.69萬元，較上年決算數增加0.97萬元，增長35.7%，主要原因是增加推廣先打后補新政策、春秋動物防疫體系建設等培訓。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%。2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我中心對部門10個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評10項，涉及資金324.09萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
績效目標自評表，見附件。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
本單位2022年度績效目標自評已完成。
（三）重點績效評價結果
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48612713
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重慶市綦江區動物疫病預防控制中心2022年度部門決算公開表.xlsx
