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決算
| [ 索引號 ] | 11500222MB1603612D/2023-00126 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農業、畜牧業、漁業 | [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發布機構 ] | 綦江區農業農村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發布日期 ] | 2023-11-02 |
重慶市綦江區農業服務中心 2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責：承擔農作物（糧食、油料、蔬菜、果樹、花椒、茶葉、花卉、中藥材等）產業發展規劃與管理，農作物技術推廣與技術服務，農作物新技術、新品種的引進與開發創新、試驗示范，種植業推廣服務體系建設，土壤肥料和農田用水監測，基本農田保護與耕地地力建設，肥料質量與殘留監測工作。承擔農作物種子質量管理，農作物新品種區域試驗，農業補貼與農作物救災，受理和組織農作物種子糾紛的田間鑒定，植物營養診斷，植物檢疫，農業有害生物監測預警和防治技術培訓指導，植保新技術、新藥械示范推廣和農藥管理等工作。
（二）機構設置：重慶市綦江區農業服務中心財政全額撥款事業編制35名，科級領導職數4名，公益一類事業單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計2,379.91萬元，支出總計2,379.91萬元。收支較上年決算數增加641.23萬元,增長36.9%，主要原因是2022年收入中，結轉結余142.26萬元，比上年減少182.4萬元，2022年支出中，基本支出889.41萬元，比上年增加72.45萬元，項目支出1490.5萬元，比上年增加771.04萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計2,237.65萬元，較上年決算數增加823.62萬元，增長58.2%，主要原因是正常增資等增長。其中：財政撥款收入2,237.65萬元，占100%；此外，年初結轉和結余142.26萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計2,379.91萬元，較上年決算增加783.49萬元，增長49.1%，主要原因是基本支出增加72.45萬元，項目支出增加711.04萬元。其中：基本支出889.41萬元，占37.4%；項目支出1,490.50萬元，占62.6%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少142.26萬元，下降100%，主要原因是項目實施完成數量多，資金支付后結余資金減少。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計2,379.91萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加641.23萬元，增長36.9%。主要原因是基本支出889.41萬元，比上年增加72.45萬元，項目支出1490.5萬元，比上年增加711.04萬元。?
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,237.65萬元，較上年決算數增加823.62萬元，增長58.2%。主要原因是正常晉升工資等。較年初預算數增加217.36萬元，增長10.8%。主要原因是追加預算和上級項目資金。此外，年初財政撥款結轉和結余142.26萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,379.91萬元，較上年決算數增加783.49萬元，增長49.1%。主要原因是上年支出的項目資金較少，本年支出的項目資金較多，基本支出增加72.45萬元，項目支出增加711.04萬元。較年初預算數增加217.36萬元，增長10.1%。主要原因是增加了項目經費支出。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少142.26萬元，下降100%，主要原因是項目實施完成數量多，資金支付后結余資金減少。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出162.32萬元，占6.8%，較年初預算數增加33.31萬元，增長25.8%，主要原因是工資福利增長造成基數增加和單位職工數量增加，造成社會保障費用增加。
（2）衛生健康支出39.73萬元，占1.7%，較年初預算數減少1.58萬元，下降3.8%，主要原因是退休職工減少，造成事業單位醫療費減少。
（3）農林水支出2,138.63萬元，占89.9%，較年初預算數增加186.20萬元，增長9.5%，主要原因是部分福利追加預算。
（4）住房保障支出39.24萬元，占1.6%，較年初預算數減少0.57萬元，下降1.4%，主要原因是正常減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出889.41萬元。其中：人員經費815.69萬元，較上年決算數增加77.83萬元，增長10.5%，主要原因是增加了福利發放。人員經費用途主要包括工資和福利支出737.49萬元，個人和家庭補助78.21萬元。公用經費73.71萬元，較上年決算數減少5.39萬元，下降6.8%，主要原因是福利費3.63萬元，比上年減少38.33萬元，工會經費25.7萬元，比上年減少4.18萬元，差旅費0.00萬元，比上年減少1.94萬元。公用經費用途主要包括辦公費、電費、工會經費、勞務費、福利費、公車運行費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2022年度“三公”經費支出共計4.73萬元，較年初預算數減少1.77萬元，下降27.2%，較上年支出數增加0.25萬元，增長5.6%，主要原因是公務用車運行維護費4.02萬元，比上年增加0.54萬元，公務接待費0.7萬元，較上年較少0.3萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元， 費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務用車運行維護費4.02萬元，主要用于本部門公務用車。費用支出較年初預算數增加0.52萬元，增長14.9%。較上年支出增加0.54萬元，增長15.5%，主要原因是用車費用增加。
公務接待費0.7萬元，主要用于接待市區公務活動人員。費用支出較年初預算數減少2.3萬元，下降76.7%。較上年支出數減少0.3萬元，下降30%，主要原因是減少了公務接待。
（三）“三公”經費實物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待6批次90人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費78.13元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.01萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.47萬元，較上年決算數減少0.68萬元，下降59.1%，主要原因是減少了會議次數。本年度培訓費支出4.10萬元，較上年決算數減少0.57萬元，下降12.2%，主要原因是培訓次數減少。
（二）機關運行經費支出情況說明。
因我單位屬事業單位，無機關運行經費。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明。
2022年度本部門政府采購支出總額167.37萬元，其中：政府采購貨物支出167.37萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額167.37萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額167.37萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購農藥、肥料和農作物種子。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我局（部、委、辦）對部門35個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評35項，涉及資金589.87萬元；
（二）績效自評結果（見附件）。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：趙光紅，電話：023-48622188
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重慶市綦江區農業服務中心2022年度部門決算公開表.xlsx
